索引号: 734972044/201711-012 组配分类: 部门预算
发布机构: 市旅游委 主题分类: 财政、金融、审计  商贸、海关、旅游  
名称: 六安市旅游委2017年度项目支出绩效目标申报表 信息来源: 市旅游委员会
文号: 关键字: 2017  项目  绩效  申报表  
发布日期: 2017-03-03 10:10 访问量: 23
生效日期: 2017-03-03 废止日期: 2019-03-03
发布时间:2017-03-03 10:10
六安市旅游委2017年度项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表(一)

项目名称

参加国内外旅游宣传

主管部门及代码

六安市旅游委员会

实施单位

六安市旅游委员会

项目属性

 

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

50万元

 

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

50万元

 

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2017年—2017年)

年度目标

 


 目标:通过参加上级旅游部门举办的国内旅交会、商品展会,境外、国外旅博会提高六安旅游知名度。
 


 目标:参加上级旅游部门举办的国内旅交会、旅游商品展会;参加上级旅游部门举办的境外、国外旅博会1;本市组织的国外旅游宣传学习及旅游商品推介。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 




数量指标

 指标1:参加国内外旅游宣传

参加上级旅游部门举办的国内旅交会、旅游商品展会;参加上级旅游部门举办的境外、国外旅博会1;本市组织的国外旅游宣传学习及旅游商品推介。

数量指标

 指标1:参加国内外旅游宣传

参加上级旅游部门举办的国内旅交会、旅游商品展会;参加上级旅游部门举办的境外、国外旅博会1;本市组织的国外旅游宣传学习及旅游商品推介。

 

 

成本指标

 指标1:参加国内外旅游宣传

预算50万元

成本指标

 指标1:参加国内外旅游宣传

预算50万元

 

 

社会效益
指标

 指标1:参加国内外旅游宣传

提高六安旅游知名度

社会效益
指标

 指标1:参加国内外旅游宣传

提高六安旅游知名度

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:游客

满意

服务对象
满意度指标

 指标1:游客

满意

 

项目支出绩效目标申报表(二)

项目名称

大别山风景道六安茶谷宣传

主管部门及代码

六安市旅游委员会

实施单位

六安市旅游委员会

项目属性

 

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

100万元

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

100万元

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2017年—2017年)

年度目标


 目标:六安茶谷、大别山风景道旅游品牌宣传


 目标:六安茶谷、大别山风景道旅游品牌宣传
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:六安茶谷、大别山风景道旅游品牌宣传

六安茶谷、大别山风景道旅游品牌宣传

数量指标

 指标1:六安茶谷、大别山风景道旅游品牌宣传

六安茶谷、大别山风景道旅游品牌宣传

成本指标

 指标1:六安茶谷、大别山风景道旅游品牌宣传

100万元

成本指标

 指标1:六安茶谷、大别山风景道旅游品牌宣传

100万元

 

社会效益
指标

 指标1:六安茶谷、大别山风景道旅游品牌宣传

六安茶谷、大别山风景道旅游品牌宣传

社会效益
指标

 指标1:六安茶谷、大别山风景道旅游品牌宣传

六安茶谷、大别山风景道旅游品牌宣传

 

项目支出绩效目标申报表(三)

项目名称

景区创建规划

主管部门及代码

六安市旅游委员会

实施单位

六安市旅游委员会

项目属性

 

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

70万元

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

70万元

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2017年—2017年)

年度目标


 目标:开展六安茶谷(独山-响洪甸-诸佛庵)5A景区创建工作


 目标:六安茶谷(独山-响洪甸-诸佛庵)5A景区创建规划编制
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:景区创建规划编制

六安茶谷(独山-响洪甸-诸佛庵)5A景区创建规划编制

数量指标

 指标1:景区创建规划编制

六安茶谷(独山-响洪甸-诸佛庵)5A景区创建规划编制

成本指标

 指标1:景区创建规划编制

70万元

成本指标

 指标1:景区创建规划编制

70万元

 

社会效益
指标

 指标1:景区创建规划编制

明确旅游景区创建工作

社会效益
指标

 指标1:景区创建规划编制

明确旅游景区创建工作

 

项目支出绩效目标申报表(四)

项目名称 六安红色旅游规划修编
主管部门及代码 六安市旅游委员会 实施单位 六安市旅游委员会
项目属性   项目期  
项目资金
(万元)
 中期资金总额:    年度资金总额: 60万元
       其中:财政拨款          其中:财政拨款 60万元
             其他资金                其他资金  



中期目标(2017年—2017年) 年度目标

 目标:开展六安红色旅游修编工作

 目标:开展六安红色旅游修编工作
 



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标  指标1:开展六安红色旅游修编工作 开展六安红色旅游修编工作 数量指标  指标1:开展六安红色旅游修编工作 开展六安红色旅游修编工作
成本指标  指标1:开展六安红色旅游修编工作 60万元 成本指标  指标1:开展六安红色旅游修编工作 60万元
  社会效益
指标
 指标1:开展六安红色旅游修编工作 开展六安红色旅游修编工作 社会效益
指标
 指标1:开展六安红色旅游修编工作 开展六安红色旅游修编工

 

项目支出绩效目标申报表(五)

项目名称

旅游品牌形象宣传

主管部门及代码

六安市旅游委员会

实施单位

六安市旅游委员会

项目属性

 

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

260万元

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

260万元

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2017年—2017年)

年度目标


 目标:加强媒体合作,全面提升对外形象


 目标1:与六安新周报、六安电视台、皖西日报、六安新闻网、中国新闻网、合肥市电视台、新浪安徽、中安在线等网站合作,
 目标2:在新桥机场候机楼大厅、合肥南站、南京南站、上海南站宣传。
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:媒体宣传推介

多家媒体委托业务费

数量指标

 指标1:媒体宣传推介

多家媒体委托业务费

成本指标

 指标1:媒体宣传推介

预算260万元

成本指标

 指标1:媒体宣传推介

预算260万元

 

社会效益
指标

 指标1:媒体宣传推介

通过与多方媒体合作,推介六安旅游

社会效益
指标

 指标1:媒体宣传推介

通过与多方媒体合作,推介六安旅游

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:游客

满意

服务对象
满意度指标

 指标1:游客

满意

 

项目支出绩效目标申报表(六)

项目名称

六安市全域旅游规划

主管部门及代码

六安市旅游委员会

实施单位

六安市旅游委员会

项目属性

 

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

210

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

210

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2017年—2017年)

年度目标


 目标:按照全域旅游规划开展六安全域旅游建设
 


 目标:对十三五期间六安全域旅游业发展做出规划




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:六安全域旅游规划编制

十三五期间六安全域旅游业发展规划

数量指标

 指标1:六安全域旅游规划编制

十三五期间六安全域旅游业发展规划

成本指标

 指标1:六安全域旅游规划编制

210万元

成本指标

 指标1:六安全域旅游规划编制

210万元

 

社会效益
指标

 指标1:六安全域旅游规划编制

明确六安全域旅游发展目标与战略、发展重点和主要任务。

社会效益
指标

 指标1:六安全域旅游规划编制

明确六安全域旅游发展目标与战略、发展重点和主要任务

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:游客

满意

服务对象
满意度指标

 指标1:游客

满意

 

项目支出绩效目标申报表(七)

项目名称

宣传品印刷

主管部门及代码

六安市旅游委员会

实施单位

六安市旅游委员会

项目属性

 

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

61万元

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

61万元

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2017年—2017年)

年度目标


 目标:通过大力开展旅游宣传营销工作,提高六安旅游知名度。
 


 目标:完成旅游卡通、宣传片拍摄,旅游宣传图册、纪念邮册印制,旅游宣传袋印制,文明旅游创建宣传图册、手提袋等设计制作,旅游法宣传图册设计印制等
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:宣传品印刷

宣传画册印制约5000册,纪念邮册印制1000本,文明旅游宣传品印制约4000册。

数量指标

 指标1:宣传品印刷

宣传画册印制约5000册,纪念邮册印制1000本,文明旅游宣传品印制约4000册。

成本指标

 指标1:宣传品印刷

预算57万元

成本指标

 指标1:宣传品印刷

预算57万元

 

社会效益
指标

 指标1:宣传品印刷

提高六安旅游知名度

社会效益
指标

 指标1:宣传品印刷

提高六安旅游知名度

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:游客

满意

服务对象
满意度指标

 指标1:游客

满意

 

 

项目支出绩效目标申报表(八)

名称 对县区奖补
主管部门及代码 六安市旅游委员会 实施单位 六安市旅游委员会
项目属性   项目期  
项目资金
(万元)
 中期资金总额:    年度资金总额: 870万元
       其中:财政拨款          其中:财政拨款 870万元
             其他资金                其他资金  



中期目标(2017-2017) 年度目标

 目标1:继续加大乡村旅游富民工程
 目标:通过对景区建设提升,红色旅游补助等,大力推进旅游产业发展

 目标1:开展乡村旅游扶贫
 目标2:通过红色旅游补助,旅游厕所、旅游小镇、度假区、民宿、研学、康体旅游等,推进旅游产业发展



目标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标  指标1:开展乡村旅游扶贫 开展乡村旅游扶贫 数量指标  指标1:开展乡村旅游扶贫 开展乡村旅游扶贫
 指标2:推进旅游产业发展 推进旅游产业发展  指标2:推进旅游产业发展 推进旅游产业发展
成本指标  指标1:开展乡村旅游扶贫 预算870万元 成本指标  指标1:开展乡村旅游扶贫 预算600万元
 指标2:推进旅游产业发展 预算870万元  指标2:推进旅游产业发展 预算600万元
  社会效益
指标
 指标1:开展乡村旅游扶贫 开展乡村旅游扶贫 社会效益
指标
 指标1:开展乡村旅游扶贫 开展乡村旅游扶贫
 指标2:推进旅游产业发展 推进旅游产业发展  指标2:推进旅游产业发展 推进旅游产业发展
满意度指标 服务对象
满意度指标
 指标1:乡村满意度调查 满意 服务对象
满意度指标
 指标1:乡村满意度调查 满意
 指标2:游客满意度调查 满意  指标2:游客满意度调查 满意

 

项目支出绩效目标申报表(九)

项目名称

省内外旅游产业发展旅游规划调研

主管部门及代码

六安市旅游委员会

实施单位

六安市旅游委员会

项目属性

 

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

73万元

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

73万元

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2017年—2017年)

年度目标


 加快旅游业发展


对全市旅游产业发展情况调研,旅游重大项目调研,旅游重大课题调研




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:省内外旅游产业发展旅游规划调研

约54次调研

数量指标

 指标1:省内外旅游产业发展旅游规划调研

约54次调研

成本指标

 指标1:省内外旅游产业发展旅游规划调研

预算73万元

成本指标

 指标1:省内外旅游产业发展旅游规划调研

预算73万元




经济效益
指标

 指标1:省内外旅游产业发展旅游规划调研

对全市旅游业发展情况调研

经济效益
指标

 指标1:省内外旅游产业发展旅游规划调研

对全市旅游业发展情况调研

 

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