索引号: 003225213/201709-134 组配分类: 专项资金(经费)使用情况
发布机构: 市教育局 主题分类: 科技、教育  公告  
名称: 2016年教育局部门专项资金情况说明 信息来源: 六安市教育局
文号: 关键字: 教育局  专项资金  
发布日期: 2017-09-30 16:57:27 访问量: 90
发布时间:2017-09-30 16:57:27
2016年教育局部门专项资金情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出33项,资金总额16609.60万元,其中:财政预算内拨款安排12726.29万元 ,纳入预算内管理的非税收入安排221.4万元,非税收入专户核拨收入安排3661.91万元,具体项目情况说明如下:

   () 教育局本级2016年项目支出安排情况说明

1、纪检监察工作经费3.4万元,其中:财政预算内拨款安排3.4万元。

项目立项依据:根据中央、省、市纪委“有贪必肃,有腐必反”的要求办案,切实贯彻有案必查、一案双查等要求(全市两千多所学校、近七万老师,基础数量大,所以涉及案件相对较多);《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》(教师[2015]5号)的通知,要求定期开展专项督查,开展自查,将治理有偿补课纳入专项督导和责任督学挂牌督导,教育部要求发现一起、查处一起;教育厅等五厅局《安徽教育厅等五厅局关于2015年规范教育收费治理教育乱收费工作的实施意见》(皖教办【2015】30号);《市纪委、市委组织部、市编办、市监察局关于对市纪委、监察局派驻(出)机构实行统一管理的实施意见》(六办发【2012】41号),关于后勤保障规定“系统派出和重点派驻机构的日常工作经费、办案经费和工作用车、办公用房等由驻在部门负责”;《六安市综治委预防青少年违法犯罪专项成员单位职责》(六预青【2015】2号)规定:“加强学校法制教育工作,对在校青少年进行法制、纪律教育,做好在校青少年群体违法犯罪预防工作;会同有关部门加强校园及周边地区的社会治安综合治理工作;依据学习型社会建设要求,为不在学青少年群体接受教育创造条件;推动社会组织与学校教育相结合,共同开展相关工作;建设预防青少年违法犯罪工作信息库”。

项目内容:办理教育系统违法、违纪各类案件,查处教育乱收费及违规补课,检查校园周边环境治理等工作。纪检监察工作经费3.4万元。

项目起止时间:20161.1-2016.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。;

2、教育各类考试工作经费136万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排136万元

项目立项依据:教育部、教育厅举办各类考试

项目内容:用于市教育招生考试中心全年经办考试17次(高考、中考、研究生考试、成人高考、政法干警考试各一次,自学考试2次、计算机等级考试2次、大学英语四六级考试2次、教师资格笔试2次、教师资格面试2次),其中:①各项考试布置费用等25万元;②各类考试场地租赁70万元;③考试相关耗材费等41万元。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

政府采购金额:教育考试计算机我来设备24万元。

    项目经济科目(款级)初步细化编制为:办公费10万元、印刷费20万元、邮电费5万元、差旅费22万元、培训费15万元、会议费10万元、劳务费30万元、办公设备购置24万元。

    项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  • 教育项目管理工作经费4其中:财政预算内拨款安排405万元,纳入预算内管理的非税收入安排4万元

项目立项依据:根据部门职责及《省发改委关于下达边远艰苦地区农村学校教师周转房宿舍建设2015年中央预算内投资计划的通知》(皖发改投资【2015350号)等系列文件。

项目内容:①全市教师各种任聘、考核等工作经费102万元;②全市学校安全、营养餐等各种检查工作经费80万元;③全市学校校长、教师各种提升培训工作经费75万元;④全市各类学校学籍审批、管理员培训等经费45万元;⑤中职学校“双师型”教师认定和教育督导等工作经费45万元;⑥皖西好校长评选等25万元;⑦教育信息化建设20万元;⑧高考研讨、普通高中学业水平考试及补考等教学教研经费、电化教育、教学仪器评选等85.4万元;⑨调解委员会经费5万元;⑩招飞经费8万元。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出。

政府采购金额:计算机及网络设备30万元

    项目经济科目(款级)初步细化编制为:办公费185.4万元、印刷费20万元、邮电费10万元、差旅费25万元、培训费50万元、会议费50万元、劳务费55万元、办公设备购置24万元、其他交通费35万元、其他商品和服务支出30万元、办公设备购置30万元

    项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

4、两区中考阅卷经费60万元。其中:财政预算内拨款安排60万元。

项目立项依据:省教育厅《关于做好2015年初中毕业学业考试和高中阶段招生工作的通知》(皖教办2015【13号】):“中考阅卷工作由各市教育局组织,各级教研部门具体实施。”精神,以及六政办〔2015〕58号文核定的有关工作职责。按照市政府领导要求,金安、裕安两区(实际包含叶集实验区)中考由市统一阅卷。。

项目内容:两区每年约有23000名考生,7个学科,约16万份试卷,扫描试卷需30名工作人员,5天完成;阅卷需教师和工作人员530人,5天时间完成,用于一年一度中考集中阅卷工作经费60万元。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出

    项目经济科目(款级)初步细化编制为:办公费10万元、培训费5万元、劳务费45万元。

5、城区义务教育三年行动计划1750.5万元,其中:财政预算内拨款安排1750.5万元

 项目立项依据:根据六安市城区义务教育阶段公办学校建设三年行动计划(2014--2016)六政办(2015)39号。

 项目内容:2016年六安市城区义务教育阶段公办学校建设资金5835万元,按市级承担30%计算资金为1750.5万元

项目起止时间:20161.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他基本建设支出(城区三年行动计划)1750.5万元;其他商品和服务支出(职业教育专项经费)200万元。

6、职业教育专项经费200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元

 项目立项依据:根据六安市城区义务教育阶段公办学校建设三年行动计划(2014--2016)六政办(201539

 项目内容:职业教育专项经费,用于支持市直中职学校建设200万元。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出(职业教育专项经费)200万元。

7、城乡义务教育经费保障机制改革300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元.

项目立项依据:根据《高校、中职、普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》皖教助函(2015)12号和义务教育经费保障机制政策。

项目内容:用于市直义务学校贫困寄宿生生活补助、免除学杂费、补助学校公用经费等。主要用于高校、中职、普通高中家庭经济困难学生资助(中央、省、地方6:4配套)和市直义务教育学校的公用经费和家庭经济困难寄宿学生的生活补助。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于其他支出支出

项目经济科目(款级)细化编制为:城乡义务教育经费机制改革300万元

8、中职、普通高中学生资助市级配套2246万元其中:财政预算内拨款安排2246万元。

项目立项依据:根据《高校、中职、普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》皖教助函(2015)12号和义务教育经费保障机制政策。

项目内容:主要用于高校、中职、普通高中家庭经济困难学生资助(中央、省、地方6:4配套)和市直义务教育学校的公用经费和家庭经济困难寄宿学生的生活补助。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于其他支出支出

项目经济科目(款级)细化编制为:助学金2246万元

 

(二)一中东校项目2016年项目支出安排情况说明

9、聘用人员工资46万元,其中:非税收入专户核拨收入安排46万元

项目立项依据:。截止2015年12月31日,校聘驾驶员2名,人事代理教师11名

项目内容:聘用人员13人,其中11人是办理人事代理,平均工资为3.5万元/人/年,计38.5万元;2人是聘用合同,任驾驶员工作,工资为2600元/人/月,工资社保公积金约为8万元(2600*2*12*1.299=81057)。

项目起止时间:20161.1-2016.12.31

    项目级次:本项目属于本单位支出

政府采购金额:0万元

项目经济科目(款级)初步细化编制为:其他工资福利支出46万元

10、维修及设备购置271万元,其中:非税收入专户核拨收入安排271万元

项目立项依据:相关文件

项目内容:①校园维修维护费75万元;②学生机房设备购置50万元;③校园内标牌设计及安装65万元;④图书室建设20万元;⑤新生课桌椅床购置46万元;⑥校通勤车保养维修4万元;⑦网络建设11万元。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

    项目级次:本项目属于本单位支出

政府采购金额:0万元

项目经济科目(款级)初步细化编制为:维修(护)费136万元;办公设备购置45万元;专用设备购置1万元;其他资本性支出89万元

11、物业管理费60.4万元,其中:非税收入专户核拨收入安排60.4万元

项目立项依据:相关文件

项目内容:通过政府采购程序纳入2016年政府购买服务,用于校园物业管理费,在校生数4032人,按每生每年150元计算。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

    项目级次:本项目属于本单位支出

政府采购金额:0万元

项目经济科目(款级)初步细化编制为:物业管理费60.4万元

12、基本建设支出1900万元,其中:财政预算内拨款支出1900万元

    项目立项依据:城区教育基础设施建设三年行动计划

项目内容:以前年度用教育费附加和土地出让金提取的教育资金安排,用于一中东校区建设,市政府批复总投入10756万元,2013—2015年已安排8800万元,差额1956万元,2016年安排1900万元。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

    项目级次:本项目属于本单位支出

    项目细化编制情况:城区教育基础设施建设三年行动计划,其他基本建设支出1900万元。

(三)六安一中项目支出2016年项目支出安排情况说明

13、国际班办学费用244万元,其中:纳入预算管理的非税收入安排244万元。

项目立项依据:与外方签订的合同。

项目内容:2016年国际班678人,每人年收费0.9万元计610.2万元,按照合同约定,需付外教费用40%,计244万元。

项目起止时间:2016年1月—12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目细化编制情况:劳务费244万元

14、聘用人员工资112元,其中:纳入预算管理的非税收入安排112万元。

项目立项依据: 临时工工资按合同支付

项目内容:我校临时工138人,人均年工资9600元,计132.48万元,预算没有足额安排

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出

项目细化编制情况:劳务费112万元

15、外派东校区人员工资364万元,其中:财政预算内拨款安364万元。

项目立项依据:服从政府安排,支持东校区建设。

项目内容:外派东校区66名教师的基本工资,用于弥补因外派教师而需聘用教师的工资支出。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出

项目细化编制情况:其他工资福利支出364万元

16、物业管理费77.4万元,其中:纳入预算管理的非税收入安排77.4万元。

项目立项依据:日常经费按校园面积签合同支付

项目内容:通过政府采购程序纳入2016年政府购买服务,用于校园物业管理费,在校生5160人,按每生每年150元计算。。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:物业管理费77.4万元

17、实验室、录播教室及设备购置294.6万元,其中:财政预算内拨款支出200万元,纳入预算管理的非税收入安排94.6万元.

项目立项依据:王安義市长批复的校字[2015]38号文件、校字【2014】39号文件。

项目内容:①实验室建设200万元;②新建录播教室52万元;③教学设备购置42.6万元。

项目起止时间:2016年3月-8月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

政府采购金额:办公设备购置、物业费172万元

项目经济科目(款级)初步细化编制为:专用设备购置80.9万元、办公设备购置13.7万元、基础设施建设200万元。

项目政府采购预算金额:94.6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

18 、排供水管网改造项目资金缺口70万元,其中:财政预算内拨款安排70万元。

项目立项依据:相关文件

项目内容:排供水管网改造项目资金总计570万元,2015年已安排500万元,2016年安排70万元。

项目起止时间:20161.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)初步细化编制为:基础设施建设70万元

项目政府采购预算金额:0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

19、化解债务925万元,其中:非税收入专户核拨收入安排925万元。

项目立项依据:贷款合同。

项目内容:①归还银行贷款253万元;②个人集资款本金672万元。(2015年底债务总额1935.6万元,其中:个人集资1235.6万元,银行贷款700万元)

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出

项目细化编制情况:国内债务付息925万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

20、社会事业发展贴息30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据:相关政策。

项目内容:社会事业发展贴息30万元,用于支付银行贷款利息。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出

项目细化编制情况:国内债务付息30万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

(四)六安二中项目2016年项目支出安排情况说明

21、二中新校区(河西)预算经费1843.9万元,其中:财政预算内拨款安排1582.39万元,非税收入专户核拨收入安排261.51万元。

项目立项依据:根据安徽人民政府办公厅转发省编办、省教育厅、省财政厅《关于贯彻国务院批准国家有关部门制定的中小学教职工编制标准意见的通知》(皖政办【200260号)及实际工作安排

项目内容:共计1843.9万元,其中:①2015年秋季招生1000人,2016年秋季继招1000多人。基本支出按在校学生12.5人一名教师测算上半年80人,下半年176人,工资标准按二中教师平均工资分段测算,计1559.4万元,其中工资福利支出1132.8万元,对个人和家庭补助支出163.8万元,商品和服务支出262.8万元;②项目支出计284.5万元,其中办公设备购置153万元,随人数增加需购教师及行政办公设备、实验楼、医务室 、音乐教室设备、学生宿舍窗帘等购置;物业托管项目101.5万元(合同);医务室托管项目30万元。

项目起止时间:2016年-2018年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他工资福利支出1120.6万元、办公费30万元、水费20万元、电费40万元、邮电费5万元、物业管理费101.5万元、差旅费10万元、维修费10万元、培训费13.5万元、专用材料费4万元、劳务费50万元、其他交通费用4万元、其他交通费用75万元、办公设备购置98万元、专用设备购置40万元、基础设施建设172.3万元、其他资本性支出50万元。

项目政府采购预算金额:办公设备购置、物业费511.8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

22、国际班办学经费106万元,其中:非税收入专户核拨收入安排106万元。

项目立项依据:根据同外方签订的合同安排

项目内容:共106万元,16-18年国际班在校生672人,高一及高二每人每学期5870元,高三每人每学期2700元,每年收费约646万元,返还委托业务费106万元,根据协议每学年支付美诚商学院委托业务费、依据国际班高一及高二在校生学费一半的40%(448人*5870元/学期*2/2*40%)计算

项目起止时间:2016年-2018年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费106万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

23、维修及设备购置70万元,其中:非税收入专户核拨收入安排70万元。

项目立项依据:根据教学规划安排

项目内容:共计70万元,用于学校维修及购置教学设备

项目起止时间:2016年-2018年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修费20万元、办公设备购置50万元

项目政府采购预算金额:20万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

24、物业管理费79万元,其中:非税收入专户核拨收入安排79万元。

项目立项依据:根据设计工作安排

项目内容:共79万元,通过政府采购程序纳入2016年政府购买服务,用于校园物业管理费,在校生5265人,按每人每年150元计算。

项目起止时间:2016年-2018年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:物业管理费 79万元

项目政府采购预算金额:79万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

25、城区教育基础设施建设三年行动计划二中综合楼建设1000万元,其中:财政预算内拨款安排1000万元。

项目立项依据:根据《六安市财政局 六安市教育局关于城区教育基础设施建设筹资方案的请示》(财教【2012】611号)批示安排

项目内容:共计1000万元,以前年度用教育费附加和土地出让金提取的教育资金安排,用于二中综合楼建设,市政府批复总投入4150万元,2013年-2015年已安排2300万元,审计局对综合楼审定价约为3300万元,差额1000万元。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设1000万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

26、慎思楼及艺术苑维修100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据:根据市领导对《关于二中教学楼(慎思楼)及艺术苑维修和北门道路“白改黑”请示的建议》(重点局【2015】60号)的批示安排

项目内容:共计100万元,用于慎思楼及艺术苑维修

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:大型修缮100万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

27、化解债务1315万元,其中:非税收入专户核拨收入安排1315万元。

项目立项依据:根据学校还款计划安排。

项目内容:共计1315万元,其中:1、归还银行贷款400万元2、学校教职工基建集资本息915万元(2015年底债务总额9700万元,其中:教职工基建集资本金4747万元,银行贷款400万元、非税局借款500万元、工程尾欠款约4000多万元)

项目起止时间:2016年-2018年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息1315万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

28、社会事业发展贴息资金90万元,其中:财政预算内拨款安排 90万元。

项目立项依据:参照上年安排

项目内容:共计90万元,用于支付银行贷款利息(贷款余额400万元,需付利息90万元)

项目起止时间:2016年-2018年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息90万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(五)六安市特殊教育中心项目2016年项目支出安排情况说明

29、聋哑儿童康复训练项目12万元,其中:财政预算内拨款安排12万元

项目立项依据:根据《关于2012年贫困残疾儿童抢救性康复项目通知》安排。

项目内容:共12万元,用于聋哑儿童康复训练。。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费8万元,劳务费4万元。

30、操场改造项目140万元,其中:财政预算内拨款安排140万元

项目立项依据:根据2015年市委主要领导调研指示安排

项目内容:共140万元,其中:①特教中心运动场工程106.93万元;②羽毛球场工程33万元项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出。

政府采购金额:修缮工程140万元

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费140万元

31、残障学生看护项目8万元,财政预算内安排。

项目立项依据:根据安徽省《特殊教育提升计划》(皖政办【2014】22号)安排。

项目内容:共8万元,主要用于残障学生看护,教师平均工资14元/小时,残障学生需24小时看护,每天2名教师轮流看护,白天看护3小时(2人6小时),夜间看护13小时(2人26小时),即14元/小时*32小时*20天*9个月=80640元

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出。

    项目经济科目(款级)细化编制为:生活补助8万元

 (六)青少年活动中心2016年项目支出安排情况说明

32、青少年崇尚科学科普活动经费安排5万元,,其中:财政预算内拨款安排5万元

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:共5万元,其中:①青少年走近科普活动资料费3万元;②宣传费2万元。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元、专用材料费3万元、其他商品和服务支出1万元。

33、六安市示范性综合实践基地项目安排经费2260万元,其中:财政预算内拨款安排2260万元。

项目立项依据:根据《关于六安市示范实践基地建设工程项目建议书的批复》(六发改审批【2013】51号) 市政府2014年第14号会议纪要安排。

项目内容:实践基地一期建设计划投资4240万元,其中争取到中央彩票公益金3000万元,市级配1240万元。2016年安排:①市级配套1240万元;②补齐从中央福彩资金中垫付裕安区政府前期征迁安置费用1000万元;③工地管理开办看护费用20万元,用于聘用6名保安人员的工资、必要的设备购置等。

项目起止时间:2016.1.1-2016.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出。

政府采购金额:建学生文艺活动大厅3800平米700万元、办公家具一批4万元

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费4万元、劳务费8万元、其他商品和服务支出1000万元、办公设备购置8万元、基础设施建设1240万元。

 

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