索引号: NK00101110120/201709-001 组配分类: 政府办年度财政预算
发布机构: 示范园区管委 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安集中示范园区管委会2016年部门决算情况 信息来源: 六安集中示范园区信息公开
文号: 关键字: 0.00  决算  财政  园区  示范  
发布日期: 2017-09-30 12:20:00 访问量: 75
发布时间:2017-09-30 12:20:00
六安集中示范园区管委会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻实施国家、省关于皖江城市带承接产业转移示范区及市、区关于示范园区建设的方针政策和决策部署;示范园区管委依法行使市、区赋予的管理职能,按照国家、省赋予示范园区的先行先试权,积极探索适合示范园区发展的管理体制和运行机制。

2、示范园区内实行统一规划、统一建设、统一管理、统一布局,示范园区建设项目规划方案(除工业项目外)需报送市规划建设项目审查会或规划委员会审查;制定和实施示范园区国民经济和社会发展规划、计划;在市、区相关部门的指导配合下,拟订和实施示范园区各类规划,包括示范园区总体规划、土地利用总体规划及各项专项规划;负责示范园区的产业定位,编制产业规划,引导产业发展。

3、负责示范园区财政管理,建立健全符合示范园区实际的财政管理体制。

4、负责示范园区内基础设施、公共设施的建设和管理。

5、负责示范园区的经济运行监测、调控和商贸管理工作。

6、做好行使平台建设、环境营造、拆迁安置等经济建设管理权限,负责示范园区的招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作,为示范园区内企业提供服务。

7、负责示范园区的节能减排、环境保护工作。

8、负责示范园区的安全生产监督管理工作。

9、负责示范园区内企业的科技进步和科技创新工作。

10、组织兴办和管理示范园区公益事业,做好与共建单位的协调工作。

11、负责对三十铺镇管理,统筹协调区域范围内的经济社会事务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,示范园区管委会2016年部门决算包括六安集中示范园区管委会本级1个决算单位,与预算户数一致。

三、示范园区管委会2016年部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1816.18万元,支出总计1816.18万元。与2015年相比,收入增加215.38万元,增长13.5%;支出减少112.52万元,降低5.8%。主要原因:一是园区财政收入稳步增长,财政保障能力不断增强;二是预算更加科学细化,着力保障基本和刚性支出,有效压减一般性公务费用支出。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1816.18万元,其中:财政拨款收入1816.18万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1816.18万元,其中:基本支出1816.18万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1816.18万元,支出总计1816.18万元,与2015年相比,财政拨款收入增加215.38万元,增长13.5%;财政拨款支出减少112.52万元,降低5.8%。主要原因:一是园区财政收入稳步增长,财政保障能力不断增强;二是预算更加科学细化,着力保障基本和刚性支出,有效压减一般性公务费用支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入决算总体情况。2016年度一般公共预算财政拨款收入1816.18万元,占本年支出的100%。一般公共预算财政拨款收入增加215.38万元,增长13.5%。主要原因是园区财政收入稳步增长,财政保障能力不断增强。

2、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1816.18万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少112.52万元,降低5.8%。主要原因是预算更加科学细化,着力保障基本和刚性支出,有效压减一般性公务费用支出。

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2013.17万元,支出决算为1816.18万元,完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因是有效压减单位一般性公务费用支出。其中基本支出1816.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为2013.17万元,支出决算为1816.18万元,完成年初预算的90.2%,决算数小于预算数的主要原因是效压减单位一般性公务费用支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1816.18万元,其中人员经费833.33万元,主要包括:基本工资294.87万元、津贴补贴208.81万元、奖金62.11万元、社会保障缴费68.02万元、伙食补助费35.69万元、绩效工资110万元、其他工资福利支出1.95万元、生活补助0.03万元、住房公积金51.06万元、其他对个人和家庭补助支出0.79万元;公用经费982.85万元,主要包括:办公费58.48万元、印刷费20.76万元、咨询费0.6万元、手续费0.25万元、水费0.58万元、电费22.1万元、邮电费4.81万元、物业管理费35.01万元、差旅费3.82万元、维修(护)费12.5万元、租赁费269.56万元、会议费0.38万元、培训费15.73万元、公务接待费179万元、专用材料费8.09万元、劳务费24.06万元、委托业务费8.91万元、公务用车运行维护费91万元、其他交通费用13.02万元、其他商品服务支出56.49万元、办公设备购置63.7万元、其他资本性支出8.26万元、事业单位补贴85.74万元。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2016年度财政拨款项目支出0万元,其中:人员支出0万元,公用经费0万元。

(八)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

示范园区管委会2016年度没有政府性基金收入和支出,政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,年末结转和结余0万元。

 (九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2016年度示范园区管委会机关运行经费342.71万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。2016年度示范园区管委会政府采购支出总额71.96万元,其中:政府采购货物支出71.96万元。

3、国有资产占有使用情况。截止到2016年12月31日,示范园区管委会共有车辆17辆,其中领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值100万以上的大型设备0台(套)。
    4、预算绩效管理工作开展情况2016年,示范园区管委会着力强化财政资金支出绩效管理,有效压减一般性公务费用支出增长,确保“三公”经费逐年下降,全年各项支出资金均达到预期绩效目标。

(十)名词解释

1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

1、收入支出决算总表

部门:六安市金安区集中示范园区管委会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,816.18

一、一般公共服务支出

35

1,816.18

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

1,816.18

本年支出合计

58

1,816.18

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

1,816.18

总计

65

1,816.18

2、收入决算表

部门:六安市金安区集中示范园区管委会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,816.18

1,816.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,816.18

1,816.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,816.18

1,816.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

1,816.18

1,816.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3、支出决算表

部门:六安市金安区集中示范园区管委会

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,816.18

1,816.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,816.18

1,816.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,816.18

1,816.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

1,816.18

1,816.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4、财政拨款收入支出决算总表

部门:六安市金安区集中示范园区管委会

 

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,816.18

一、一般公共服务支出

32

1,816.18

1,816.18

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

1,816.18

本年支出合计

55

1,816.18

1,816.18

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

1,816.18

总计

60

1,816.18

1,816.18

0.00

 

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:六安市金安区集中示范园区管委会                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

1,816.18

1,816.18

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1,816.18

1,816.18

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

1,816.18

1,816.18

0.00

 

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

1,816.18

1,816.18

0.00

 

科目编码

科目名称

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

栏次

7

8

9

10

11

12

13

 

 

合计

1,816.18

1,816.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

1,816.18

1,816.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,816.18

1,816.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010301

  行政运行

1,816.18

1,816.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 
                                         

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:六安市金安区集中示范园区管委会

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

781.45

302

商品和服务支出

825.15

310

其他资本性支出

71.96

 

30101

  基本工资

294.87

30201

  办公费

58.48

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

208.81

30202

  印刷费

20.76

31002

  办公设备购置

63.70

 

30103

  奖金

62.11

30203

  咨询费

0.60

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

68.02

30204

  手续费

0.25

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

35.69

30205

  水费

0.58

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

110.00

30206

  电费

22.10

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

4.81

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

1.95

30209

  物业管理费

35.01

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

51.88

30211

  差旅费

3.82

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

12.50

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

269.56

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.38

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.03

30216

  培训费

15.73

31099

  其他资本性支出

8.26

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

179.00

304

对企事业单位的补贴

85.74

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

8.09

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

85.74

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

24.06

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

51.06

30227

  委托业务费

8.91

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

91.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

13.02

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.79

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

56.49

 

 

 

 

人员经费合计

833.33

公用经费合计

982.85

 
                     

 

7、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门:六安市金安区集中示范园区管委会

 

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:六安市金安区集中示范园区管委会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 

 

 

六安集中示范园区管委会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项    目

决  算  数

合    计

270 

因公出国(境)费

 

公务接待费

                        179

公务用车购置及运行费

                         91

  其中:公务用车运行维护费

                         91

       公务用车购置

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

示范园区管委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为270万元,完成年初预算的76.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初预算没有按排。公务接待费支出决算为179万元,完成年初预算的72.5%,公务用车购置及运行费支出决算为91万元,完成年初预算的84.3%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元。原因是:2016年示范园区管委会因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费支出179万元,与2015年度决算相比,减少59万元,下降24.9%。下降原因是强化“三公”经费管理,确保公务接待支出只减不增,逐年下降。2016年示范园区管委会国内公务接待共1987批次,21350人次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。主要是用于园区外出招商和接待客商发生的餐饮、住宿等费用。园区公务接待经费使用贯彻党中央“八项规定”和省、市、区各级政府相关制度规定和要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市金安区区直单位公务接待管理暂行办法》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出91万元,与2015年度决算相比,减少37万元,下降28.9%。下降原因是加强园区公务车辆运行管理,科学调度安排公务用车,优化行车理程,提高车辆载客比,提升车辆运行效率。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,示范园区管委会开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

联系方式:六安集中示范园区管委会政务公开电子邮箱:lajzqbgs@163.com。

版权所有:安徽省六安市人民政府 主办:安徽省六安市人民政府 承办:六安市人民政府办公室
通信地址:六安市电子政务管理办公室 邮编:237001 电话:0564-3379979 传真:0564-3374099 E-mail:laxxb@luan.gov.cn
技术支持:商网信息 站点地图 皖ICP备11015645号-1 互联网管理举报邮箱 网站标识码:3415000075

皖公网安备 34150102000050号