索引号: 680826155/201708-105 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市城市综合管理局(市城市管理行政执法局) 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安市城市管理行政执法局(市城市综合管理局)2016年度部门决算情况 信息来源:
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发布日期: 2017-08-25 18:26:14 访问量: 32
发布时间:2017-08-25 18:26:14
六安市城市管理行政执法局(市城市综合管理局)2016年度部门决算情况

一、部门主要职能

根据《六安市人民政府办公室关于印发<六安市城市管理行政执法局(市城市综合管理局)主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定,六安市城市管理行政执法局(市城市综合管理局)主要职责是:

(一)贯彻执行法律、法规、规章和国家、省、市有关城市管理的政策;起草有关我市城市综合管理和行政执法的规范性文件,并按规定组织实施。

(二)负责城区市容环境卫生基础设施的管理和维护工作。

(三)负责环境卫生作业单位的资质审批,园林资质及燃气经营资质审批工作。

(四)负责城区道路的清扫保洁和市容市貌管理;负责城区建设性、经营性临时占道的管理;负责城区生活垃圾、建筑垃圾的管理和处置方面的审批事项;会同相关部门管理城区临时占道、停车、洗车场(点);负责户外广告(含标识标牌、大型标语、临街横幅)等的设置审批管理工作。

(五)负责全市燃气行业管理工作,行使行业管理职责;负责市城区120平方公里范围内石油、天然气管道的管理和管道竣工测量图的报备,负责协调处理全市石油、天然气管道保护的重大问题,指导、监督有关单位履行管道保护义务,依法查处危害管道安全的违法行为。

 (六)负责城区道路、桥梁、给排水管网、照明等市政基础设施的管理和维护工作;负责市政基础设施的占用、挖掘审批和城镇污水排入排水管网许可证发放工作。

(七)负责城区广场、水域(河道)、园林绿化管理工作。

(八)负责中心城区建设项目规划许可后的监督管理工作。

(九)负责城区节约用水、城区供水、排水、污水处理、燃气和城区市政设施、防汛排涝、园林绿化管理工作;负责全市城市市政、园林、城区供水、排水、污水处理、城镇燃气的行业指导工作,并承担全市上述公用事业的行业统计工作。

(十)负责市政公用事业特许经营的日常管理工作。

 (十一)贯彻执行省政府对六安市相对集中行政处罚权工作的相关规定;依据法律法规和规章,研究制定城市管理相关行政处罚的实施细则,并按规定组织实施。负责全市城管执法工作的业务指导和监督检查。

1.行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施。

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚。

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,对违反市政工程设施管理违法行为实施行政处罚。

5.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,对环境污染危害较小,通过直观判断即可认定的,或者实施一次行政处罚即可纠正的,或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩的行政处罚权。

7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘城市道路、占用城市道路施工等侵占城市道路违法行为的行政处罚权。

8.行使燃气管理方面的行政处罚权。

9.行使城市节约用水管理方面的行政处罚权。

10.行使城市地下管线工程档案移交方面的行政处罚权。

11.经省人民政府同意或批准,依法行使的其他权力。

(十二)负责城市管理行政执法中的举报、投诉、应诉和行政复议工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市城管局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入六安市城管局2016年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市城管局局本级

2

六安市新老淠河管理局

3

六安市环境卫生管理处

4

六安市园林绿化管理局

5

六安市市政工程管理处

 

三、六安市城管局2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

23335.24

一、一般公共服务支出

0.91

二、上级补助收入

3.4

二、外交支出

 

三、事业收入

426.57

三、国防支出

 

四、经营收入

465.57

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

117.38

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

24792.45

 

 

十二、农林水支出

6.64

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

24348.16

本年支出合计

247999.99

 用事业基金弥补收支差额

465.31

结余分配

5.27

     年初结转和结余

369.48

     年末结转和结余

377.68

 

 

 

 

总计

25182.95

总计

25182.95

         

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

24348.16

23335.24

3.40

426.57

465.57

 

117.38

201

一般公共服务支出

0.91

0.91

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

0.91

0.91

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

0.91

0.91

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

23922.25

22909.33

3.40

426.57

465.57

 

117.38

21201

城乡社区管理事务

8753.22

8722.46

 

 

 

 

 

20120104

城管执法

8753.22

8722.46

 

 

 

 

30.76

21203

城乡社区公共设施支出

3785.03

3154.96

1.70

90.79

465.57

 

72.02

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3785.03

3154.96

1.70

90.79

465.57

 

72.02

21205

城乡社区环境卫生

11134.82

10782.73

1.70

335.79

 

 

14.60

2120501

城乡社区环境卫生

11134.82

10782.73

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

249.18

249.18

 

 

 

 

 

 

城市公共设施

249.18

249.18

 

 

 

 

 

 

农林水支出

342

342

 

 

 

 

 

 

湿地保护

300

300

 

 

 

 

 

 

其他林业支出

42

42

 

 

 

 

 

 

其他金融发展支出

23

23

 

 

 

 

 

 

其他支出

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

24799.99

9390.85

 

 

90.11

 

201

一般公共服务支出

0.91

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

0.91

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

0.91

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

24792.45

9390.85

 

 

90.11

 

21201

城乡社区管理事务

9342.82

5570.45

 

 

 

 

2120104

城管执法

9342.82

5570.45

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

3671.04

1235.55

 

 

90.11

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3671.04

1235.55

 

 

90.11

 

21205

城乡社区环境卫生

11529.41

2584.84

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

11529.41

2584.84

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

249.18

 

 

 

 

 

2121301

城市公共设施

249.18

 

 

 

 

 

213

农林水支出

6.64

 

 

 

 

 

21302

林业

6.64

 

 

 

 

 

2130212

湿地保护

6.64

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

23086.06

一、一般公共服务支出

0.91

二、政府性基金预算财政拨款

249.18

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

23712.31

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

23335.24

本年支出合计

23719.85

年初财政拨款结转和结余

1285.27

年末财政拨款结转和结余

900.65

一般公共预算财政拨款

1285.27

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

24620.51

合计

24620.51

         

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

1285.27

933.23

352.03

23086.06

8324.66

14761.4

23470.67

9025.92

14444.76

900.65

231.97

668.68

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商引资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

1285.27

933.23

352.03

2260.15

8324.66

14335.50

23463.13

9025.92

14437.21

482.29

231.97

250.32

 

 

 

 

城乡社区管理事务

808.31

760.80

47.50

8722.46

4812.24

3910.22

9329.42

5570.45

3758.97

201.34

2.59

198.76

 

 

 

 

城管执法

808.31

760.80

47.50

8722.46

4812.24

3910.22

9329.42

5570.45

3758.97

201.34

2.59

198.76

 

 

 

 

城乡社区公共设施

22.50

22.50

 

3154.96

955.32

2199.64

3170.38

970.94

2199.64

7.08

7.08

 

 

 

 

 

其他城乡社区设施支出

22.50

22.50

 

3154.96

955.32

2199.64

3170.38

970.94

2199.64

7.08

7.08

 

 

 

 

 

城乡社区环境卫生

454.46

149.93

304.53

10782.73

2557.10

8225.64

10963.33

2484.72

8478.60

273.87

222.31

51.56

 

 

 

 

城乡社区环境卫生

454.46

149.93

304.53

10782.73

2557.10

8225.64

10963.33

2484.72

8478.60

273.87

222.31

51.56

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

342

 

342

6.64

 

6.64

335.36

 

335.36

 

 

 

 

林业

 

 

 

342

 

342

6.64

 

6.64

335.36

 

335.36

 

 

 

 

湿地保护

 

 

 

300

 

300

6.64

 

6.64

293.36

 

293.36

 

 

 

 

其他林业支出

 

 

 

42

 

42

 

 

 

42

 

42

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

23

 

23

 

 

 

23

 

23

 

 

 

 

金融发展支出

 

 

 

23

 

23

 

 

 

23

 

23

 

 

 

 

其他金融发展支出

 

 

 

23

 

23

 

 

 

23

 

23

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

60

 

60

 

 

 

60

 

60

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

60

 

60

 

 

 

60

 

60

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

60

 

60

 

 

 

60

 

60

 

 

 
                                                           

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

5636.10

302

商品和服务支出

819.61

310

其他资本性支出

4.05

 

30101

基本工资

2407.52

30201

办公费

80.50

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

119.81

30202

印刷费

29.11

31002

办公设备购置

0.96

 

30103

奖金

503.47

30203

咨询费

7

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

466.82

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

53.47

30205

水费

3.45

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

1644.60

30206

电费

21.41

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

6.96

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

440.41

30209

物业管理费

9.38

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

2566.16

30211

差旅费

52.48

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

8.06

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

710.26

30213

维修(护)费

18.65

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

14.79

30215

会议费

4.06

31020

产权参股

 

 

30305

生活补助

7.02

30216

培训费

50.07

31099

其他资本性支出

3.09

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

25.71

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

22.32

30218

专用材料费

11.16

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

1.39

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

957.82

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

113.18

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

17.55

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

54.12

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

0.36

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

146.58

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

7.90

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

27.79

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

150.53

 

 

 

 

人员经费合计

8202.25

公用经费合计

823.66

 
                               

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

249.18

249.18

 

 

 

212

城乡社区支出

 

249.18

249.18

 

 

 

21213

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

249.18

249.18

 

 

 

2121301

城市公共设施

 

249.18

249.18

 

 

 

                       

 

四、市城管局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计25182.95万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计25182.95万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计增加2356.18万元,增长9.36%,主要原因:一是财政拨款增加、政府性基金预算财政拨款增加;二是经营收入增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计24348.16万元,其中:财政拨款收入23335.24万元,占95.84%;事业收入426.57万元,占1.75%;经营收入465.57万元,占1.91%;其他收入117.38万元,占0.48%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计24799.99万元,其中:基本支出9390.85万元,占37.87%;项目支出15319.04万元,占61.77%;经营支出90.11万元,占0.36%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计24620.51万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计24620.51万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计均增加3715.17万元,增长17.77%,主要原因:一是一般公共财政拨款增加;二是政府性基金预算财政拨款增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入23086.06万元,占本年收入的94.82%,一般公共预算财政拨款收入增加3693.16万元,增长19.04%。主要原因:一是增加了城管执法、城乡社区市政、环卫、湿地、林业等项目保障运转经费;二是增加了城市黑臭水体整治等PPP项目发展建设经费。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出24620.51万元,占本年支出的97.77%。与2015年相比,财政拨款支出增加4432.31万元,增长21.95%。主要原因:一是增加了人员经费;二是增加了城管执法、城乡社区市政、环卫、湿地、林业等项目保障运转经费和发展建设经费。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为22622.19万元,支出决算为23470.67万元,完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了人员政策性经费;二是增加了城管执法、城乡社区市政、环卫、湿地、林业等项目保障运转经费和发展建设经费。其中基本支出9025.92万元,占38.46%;项目支出14444.76万元,占61.54%。具体情况如下:

①一般公共服务基本支出9025.92万元,其中城乡社区管理事务,城管执法支出5570.45万元,城乡社区公共设施支出970.4万元,城乡社区环境卫生支出2484.72万元。年初预算为7652.09万元,支出决算为 9025.92万元,完成年初预算的117.95%,决算数大于预算数的主要原因是各项城市奖励金、政策性工资增长等

②一般公共服务项目支出14444.76万元,其中招商引资0.91万元,城乡社区管理事务3758.97万元,城乡社区公共设施支出2199.64万元,城乡社区环境卫生支出8478.6万元,农林水湿地保护支出6.64万元。年初预算为17111.23万元,支出决算数位14444.76万元,完成年初预算的84.42%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费建设中待完工部分款项未支付。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出9025.91万元,其中人员经费8202.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费823.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入249.18万元,本年支出249.18万元。其中城市公共设施毁损修复经费62.47万元、市政公共设施支出95.9万元、湿地公园设施支出12.31万元、园林设施支出78.5万元。

 (八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度六安市城管局机关运行经费3649.69万元,主要用于保障局本级运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度六安市城管局部门政府采购支出总额3101.4万元

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市城管局共有车辆423辆,其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车68辆、特种专业技术用车2辆、其他用车337辆;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万以上的淠河水面维护用船1艘。


4、预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市城管局按照指向明确、合理可行的原则,对24个项目支出设定了绩效目标,涉及财政资金16424.83万元。市城管局组织对24个项目进行了绩效自评,涉及财政资金14198.43万元。评价结果显示,24个项目均达到预期目标,项目支出有力推进六安城市建设管理工作,为强化城市基础功能、改善城市环境发挥了重要作用。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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