索引号: 003225205/201708-00003 组配分类: 部门决算
发布机构: 市扶贫办公室 主题分类:
名称: 市扶贫办2016年部门决算和“三公”经费决算公开文本 信息来源:
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发布日期: 2017-08-25 16:25:36 访问量: 20
发布时间:2017-08-25 16:25:36
市扶贫办2016年部门决算和“三公”经费决算公开文本

附件:

 

六安市扶贫开发领导小组办公室2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

(—)在市扶贫开发领导小组的直接领导下,负责全市扶贫开发的组织、指导、协调工作,制定全市扶贫开发总体规划,提出有关配套政策措施的建议意见。

  • 会同有关部门管理扶贫开发项目,包括项目的汇总、审核,组织对扶贫开发项目实施情况的监督和检查。
  • 依据国家、省扶贫资金管理办法,建立、健全市扶贫资金的筹集、使用和管理办法,协调扶贫资金的落实,对各项扶贫开发资金的到位、使用情况进行督促、检查。

(四)参与扶贫项目的评估、论证及后期管理工作。

(五)负责省级机关、市直机关和企事业单位社会扶贫的联络协调、业务指导,引进扶贫开发资金和人才,广泛进行扶贫开发人才和技术的培训。

(六)会同有关部门对贫困地区的主要指标进行监测、统计,宣传扶贫方针、政策,开展扶贫调研。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市扶贫办2016年度部门决算为市扶贫办本级机关决算。

纳入六安市扶贫办2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市扶贫办本级

 

三、市扶贫办2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:市扶贫办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

287.78

一、一般公共服务支出

0

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

260.23

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

287.78

本年支出合计

260.23

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

12.41

     年末结转和结余

39.97

 

 

 

 

总计

300.2

总计

300.2

         

收入决算表

                                            公开02表

编制单位:市扶贫办

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

287.78

287.78

0

0

0

0

0

213

农林水支出

287.78

287.78

0

0

0

0

0

21305

扶贫

287.78

287.78

0

0

0

0

0

2130501

行政运行

194.92

194.92

0

0

0

0

0

2130502

一般行政管理事务

15.5

15.5

0

0

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

77.36

77.36

0

0

0

0

0

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:市扶贫办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

260.23

244.73

15.5

0

0

0

213

农林水支出

260.23

244.73

15.5

0

0

0

21305

扶贫

260.23

244.73

15.5

0

0

0

2130501

行政运行

202.13

202.13

0

0

0

0

2130502

一般行政管理事务

15.5

0

15.5

00

0

0

2130599

其他扶贫支出

42.6

42.6

0

0

0

0

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:市扶贫办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

287.78

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

260.23

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

287.78

本年支出合计

260.23

年初财政拨款结转和结余

12.41

年末财政拨款结转和结余

39.97

一般公共预算财政拨款

12.41

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

300.2

合计

300.2

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:市扶贫办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

12.41

12.41

0

287.78

272.28

15.5

260.23

244.73

15.5

39.97

39.97

0

0

 

213

农林水支出

12.41

12.41

0

287.78

272.28

15.5

260.23

244.73

15.5

39.97

39.97

0

0

 

21305

扶贫

12.41

12.41

0

287.78

272.28

15.5

260.23

244.73

15.5

39.97

39.97

0

0

 

2130501

行政运行

12.41

12.41

0

194.92

194.92

0

202.13

202.13

0

5.21

5.21

0

0

 

2130502

一般行政管理事务

0

0

0

0

0

15.5

15.5

0

15.5

0

0

0

0

 

2130599

其他扶贫支出

0

0

0

0

0

0

42,6

42,6

0

34.76

34.76

0

0

 

 

合计

12.41

12.41

0

287.78

272.28

15.5

260.23

244.73

15.5

39.97

39.97

0

0

 
                                                       

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

部门:

市扶贫办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

96.27

302

商品和服务支出

90.52

310

其他资本性支出

0

 

30101

基本工资

35.55

30201

办公费

2.13

31001

房屋建筑物购建

0

 

30102

津贴补贴

30.0

30202

印刷费

11.62

31002

办公设备购置

0

 

30103

奖金

3.26

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

 

30104

其他社会保障缴费

23.03

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

 

30106

伙食补助费

0

30205

水费

0

31006

大型修缮

0

 

30107

绩效工资

0

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

1.06

31008

物资储备

0

 

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

 

30199

其他工资福利支出

4.42

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

0

 

303

对个人和家庭的补助

57.59

30211

差旅费

0.37

31011

地上附着物和青苗补偿

0

 

30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

 

30302

退休费

32.17

30213

维修(护)费

2.0

31013

公务用车购置

0

 

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

 

30304

抚恤金

0

30215

会议费

0.32

31020

产权参股

0

 

30305

生活补助

0

30216

培训费

0

31099

其他资本性支出

0

 

30306

救济费

0

30217

公务接待费

1.98

304

对企事业单位的补贴

0

 

30307

医疗费

1.36

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0

 

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

 

30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

 

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

38.64

30499

其他对企事业单位的补贴

0

 

30311

住房公积金

15.01

30227

委托业务费

16.6

307

债务利息支出

0

 

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

0

30701

国内债务付息

0

 

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0

30707

国外债务付息

0

 

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

 

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

1.28

39906

赠与

0

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.05

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

14.54

 

 

 

 

人员经费合计

153.86

公用经费合计

90.87

 
                               

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:市扶贫办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、市扶贫办2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计300.2万元(含用年初结转结余12.41万元),支出总计300.2元(含结余分配和年末结转结余39.97万元)。与2015年相比,收、支总计各增加14.8万元,增长5.2%,主要原因:人员增加造成基本支出增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计287.78万元,其中:财政拨款收入287.78万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计260.23万元,其中:基本支出244.73万元,占94%;项目支出15.5万元,占6%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计300.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计300.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加14.8万元,增长5.2%,主要原因:人员增加造成基本支出增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入287.78万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加76.18万元,增长36%。主要原因人员增加造成基本支出增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出260.23万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加2.33万元,增长0.9%。主要原因是人员增加造成基本支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为287.78万元,支出决算为260.23万元,完成年初预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出较少。其中基本支出244.73万元,占94%;项目支出15.5万元,占6%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为194.92万元,支出决算为202.13万元,完成年初预算的103.7%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转和结余资金增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15.5万元,支出决算数位15.5万元,完成年初预算的100%。

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为77.36万元,支出决算为42.6万元,完成年初预算的55.07%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出偏少。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出244.73万元,其中人员经费153.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费90.87万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市扶贫办2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度市扶贫办机关运行经费90.87万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度市扶贫办政府采购支出总额0.35万元,其中:政府采购货物支出0.35万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

市扶贫办无公务用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市扶贫办按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金40万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金40万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

六安市扶贫开发领导小组办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

1.4

2.23

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

1.4

2.23

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

       公务用车购置

0

0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市扶贫办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.23万元,完成年初预算的159.29%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为市本级汇总数。其中:公务接待费支出决算为2.23万元,完成年初预算的159.29%。具体情况如下:

公务接待费支出2.23万元, 与2015年度决算相比,减少0.97万元,下降30.31%。下降的原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。2016年六安市扶贫办国内公务接待共46批次,449人次。主要是用于落实脱贫攻坚任务。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

联系方式:六安市扶贫开发领导小组办公室    

政务公开电子邮箱:ahlafpb@126.com。

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