索引号: 003225299/201708-035 组配分类: 部门决算公开
发布机构: 六安市民政局 主题分类: 民政、扶贫  
名称: 六安市民政局2016年财政决算 信息来源: 市民政局
文号: 关键字:
发布日期: 2017-08-25 15:30:10 访问量: 19
生效日期: 2017-08-25 废止日期:
发布时间:2017-08-25 15:30:10
六安市民政局2016年财政决算

六安市民政2016年部门决算情况

 

  • 部门主要职能

(一)贯彻国家民政工作方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件;拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。

(三)贯彻执行国家拥军优属政策规定,负责全市拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作;审核上报烈士称号、退役军人和国家工作人员伤残等级;组织和指导全市拥军优属、优抚活动;承担市双拥工作委员会的有关具体工作。

(四)负责全市退役士兵、复员干部的接收安置工作;指导军队离退休干部管理服务中心工作;指导和协调各地军供站工作。

(五)负责组织、协调救灾工作;拟定全市救灾工作的有关政策和规范性文件,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报并统一发布灾情;负责救灾款物管理、分配及使用监督工作;组织、指导救灾捐赠工作;指导灾区生产自救,开展减灾活动。

(六)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;牵头拟订相关规划、政策和标准,指导城乡社会救助体系建设。

(七)负责全市乡(镇)以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作;按规定承担全市行政区域界线的勘界和边界线管理、联检工作;负责各县区、乡镇边界争议调查和调处事务;组织开展地名标准化建设活动,规范全市地名标志的设置和管理工作;负责全市标准地名图书资料审定工作。

(八)提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议;指导社区服务管理体系建设;指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村(居)务公开;推动基层民主政治建设。

(九)拟订全市社会福利事业发展规划和相关政策、标准并组织实施;指导全市社会福利事业管理,组织指导社会捐助;促进慈善事业发展;组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十)负责婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作;拟订相关政策和规范性文件,推进婚俗和殡葬改革;指导全市收养登记工作,负责港澳台居民在内地的收养工作。

(十一)会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策措施和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)负责全市各类福利企业的年检和新办福利企业的审核工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市民政局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入六安市民政局2016年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市民政局本级

2

六安市社会福利院

3

 

 

六安市殡仪馆

4

六安市救助管理站

5

皖西烈士陵园管理处

6

六安市军队离退休干部管理服务中心

7

六安市社会福利彩票有奖募捐委员会办公室

 

三、民政局2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

7988.65

一、一般公共服务支出

0.54

二、上级补助收入

 632.78

二、外交支出

0

三、事业收入

0.96

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

123.20

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

75.71

 

 

八、社会保障和就业支出

4126.06

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

3413.81

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

8745.60

本年支出合计

7616.12

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

350.16

     年初结转和结余

2363.83

     年末结转和结余

3143.14

 

 

 

 

总计

11109.43

总计

11109.43

 

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

8,745.60

7,988.65

632.78

0.96

0.00

0.00

123.20

201

一般公共服务支出

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010708

  协税护税

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

62.37

54.00

8.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

62.37

54.00

8.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

62.37

54.00

8.37

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5050.02

4462.44

463.41

0.96

0.00

0.00

123.20

20802

民政管理事务

820.27

820.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

609.72

609.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

26.94

26.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

96.70

96.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

27.60

27.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080209

  部队供应

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

609.78

486.83

51.68

0.00

0.00

0.00

71.27

2080804

  优抚事业单位支出

380.73

380.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

229.06

106.10

51.68

0.00

0.00

0.00

71.27

20809

退役安置

1648.78

1237.05

411.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

35.45

35.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

373.27

261.54

111.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

496.44

196.44

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

127.70

127.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

615.91

615.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1360.32

1307.43

0.00

0.96

0.00

0.00

51.93

2081001

  儿童福利

58.20

58.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

920.30

867.41

0.00

0.96

0.00

0.00

51.93

2081005

  社会福利事业单位

351.82

351.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

44.77

44.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

44.77

44.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

10.20

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

10.20

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

482.70

482.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

482.70

482.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

73.20

73.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

73.20

73.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3632.67

3471.67

161.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

723.78

723.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

573.53

573.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

  彩票市场调控资金支出

150.24

150.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2852.55

2691.55

161.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

2499.76

2499.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

352.79

191.79

161.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

56.34

56.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

56.34

56.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

7616.12

2690.72

4925.41

0

0

0

201

一般公共服务支出

0.54

0.54

0

0

0

0

20107

税收事务

0.54

0.54

0

0

0

0

2010708

  协税护税

0.54

0.54

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

75.71

75.71

0

0

0

0

20702

文物

75.71

75.71

0

0

0

0

2070205

  博物馆

75.71

75.71

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

4126.06

2471.36

1654.71

0

0

0

20802

民政管理事务

769.51

566.97

202.54

0

0

0

2080201

  行政运行

560.78

560.78

0

0

0

0

2080202

  一般行政管理事务

26.14

6.2

19.94

0

0

0

2080204

  拥军优属

20

0

20

0

0

0

2080205

  老龄事务

96.7

0

96.7

0

0

0

2080206

  民间组织管理

8.4

0

8.4

0

0

0

2080207

  行政区划和地名管理

26.6

0

26.6

0

0

0

2080209

  部队供应

30

0

30

0

0

0

2080299

  其他民政管理事务支出

0.9

0

0.9

0

0

0

20808

抚恤

457.04

331.94

125.1

0

0

0

2080804

  优抚事业单位支出

372.04

331.94

40.1

0

0

0

2080899

  其他优抚支出

85

0

85

0

0

0

20809

退役安置

1026.17

775.29

250.88

0

0

0

2080901

  退役士兵安置

35.45

0

35.45

0

0

0

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

480.45

480.45

0

0

0

0

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

152.42

152.42

0

0

0

0

2080999

  其他退役安置支出

357.85

142.42

215.43

0

0

0

20810

社会福利

1350.27

501.83

848.45

0

0

0

2081001

  儿童福利

95.49

0

95.49

0

0

0

2081004

  殡葬

887.18

209.56

677.62

0

0

0

2081005

  社会福利事业单位

337.61

292.27

45.34

0

0

0

2081099

  其他社会福利支出

30

0

30

0

0

0

20815

自然灾害生活救助

44.77

0

44.77

0

0

0

2081502

  地方自然灾害生活补助

44.77

0

44.77

0

0

0

20820

临时救助

405.09

222.12

182.97

0

0

0

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

405.09

222.12

182.97

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

73.2

73.2

0

0

0

0

2089901

  其他社会保障和就业支出

73.2

73.2

0

0

0

0

229

其他支出

3413.81

143.11

3270.7

0

0

0

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

725.32

86.77

638.55

0

0

0

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

575.08

86.77

488.31

0

0

0

2290808

  彩票市场调控资金支出

150.24

0

150.24

0

0

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2632.15

0

2632.15

0

0

0

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

2499.76

0

2499.76

0

0

0

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

132.39

0

132.39

0

0

0

22999

其他支出

56.34

56.34

0

0

0

0

2299901

  其他支出

56.34

56.34

0

0

0

0

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

4573.33

一、一般公共服务支出

0.54

二、政府性基金预算财政拨款

3415.33

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

67.34

 

 

八、社会保障和就业支出

3910.15

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

3413.81

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

7988.65

本年支出合计

7391.84

年初财政拨款结转和结余

2357.37

年末财政拨款结转和结余

2954.18

一般公共预算财政拨款

1324.18

 

 

政府性基金预算财政拨款

1033.19

 

 

合计

 

合计

10346.02

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

1324.18

648.79

675.38

4573.33

2644.67

1928.66

4034.37

2482.33

1552.05

1863.13

811.14

1051.99

0

201

一般公共服务支出

5

0

5

0.54

0.54

0

0.54

0.54

0

5

0

5

0

20107

税收事务

0

0

0

0.54

0.54

0

0.54

0.54

0

0

0

0

0

2010708

  协税护税

0

0

0

0.54

0.54

0

0.54

0.54

0

0

0

0

0

20110

人力资源事务

5

0

5

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

2011008

  引进人才费用

5

0

5

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

207

文化体育与传媒支出

45.09

45.09

0

54

54

0

67.34

67.34

0

31.75

31.75

0

0

20702

文物

45.09

45.09

0

54

54

0

67.34

67.34

0

31.75

31.75

0

0

2070205

  博物馆

45.09

45.09

0

54

54

0

67.34

67.34

0

31.75

31.75

0

0

208

社会保障和就业支出

1274.09

603.7

670.38

4462.44

2533.79

1928.66

3910.15

2358.11

1552.05

1826.38

779.38

1046.99

0

20802

民政管理事务

207.68

0

207.68

820.27

616.72

203.54

769.51

566.97

202.54

258.43

49.75

208.68

0

2080201

  行政运行

166.97

0

166.97

609.72

609.72

0

560.78

560.78

0

215.91

48.94

166.97

0

2080202

  一般行政管理事务

34.71

0

34.71

26.94

7

19.94

26.14

6.2

19.94

35.52

0.8

34.71

0

2080204

  拥军优属

0

0

0

20

0

20

20

0

20

0

0

0

0

2080205

  老龄事务

0

0

0

96.7

0

96.7

96.7

0

96.7

0

0

0

0

2080206

  民间组织管理

0

0

0

8.4

0

8.4

8.4

0

8.4

0

0

0

0

2080207

  行政区划和地名管理

6

0

6

27.6

0

27.6

26.6

0

26.6

7

0

7

0

2080209

  部队供应

0

0

0

30

0

30

30

0

30

0

0

0

0

2080299

  其他民政管理事务支出

0

0

0

0.9

0

0.9

0.9

0

0.9

0

0

0

0

20808

抚恤

194.94

180.78

14.16

486.83

339.19

147.64

407.24

331.94

75.3

274.53

188.02

86.51

0

2080804

  优抚事业单位支出

164.87

164.87

0

380.73

339.19

41.54

372.04

331.94

40.1

173.55

172.11

1.44

0

2080899

  其他优抚支出

30.07

15.91

14.16

106.1

0

106.1

35.2

0

35.2

100.97

15.91

85.07

0

20809

退役安置

526.17

232.88

293.29

1237.05

798.46

438.58

912.92

662.04

250.88

850.29

369.3

480.99

0

2080901

  退役士兵安置

94.89

0

94.89

35.45

0

35.45

35.45

0

35.45

94.89

0

94.89

0

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

167.18

107.18

60

261.54

261.54

0

368.72

368.72

0

60

0

60

0

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

35.5

0

35.5

196.44

186.44

10

150.9

150.9

0

81.04

35.54

45.5

0

2080904

  退役士兵管理教育

0

0

0

127.7

0

127.7

0

0

0

127.7

0

127.7

0

2080999

  其他退役安置支出

228.6

125.7

102.9

615.91

350.48

265.43

357.85

142.42

215.43

486.66

333.76

152.9

0

20810

社会福利

103.5

7.85

95.65

1307.43

556.88

750.55

1297.41

501.83

795.58

113.52

62.9

50.62

0

2081001

  儿童福利

77.41

0

77.41

58.2

0

58.2

95.49

0

95.49

40.12

0

40.12

0

2081004

  殡葬

26.09

7.85

18.24

867.41

250.4

617.01

834.31

209.56

624.76

59.18

48.69

10.49

0

2081005

  社会福利事业单位

0

0

0

351.82

306.48

45.34

337.61

292.27

45.34

14.21

14.21

0

0

2081099

  其他社会福利支出

0

0

0

30

0

30

30

0

30

0

0

0

0

20815

自然灾害生活救助

0

0

0

44.77

0

44.77

44.77

0

44.77

0

0

0

0

2081502

  地方自然灾害生活补助

0

0

0

44.77

0

44.77

44.77

0

44.77

0

0

0

0

20819

最低生活保障

0

0

0

10.2

0

10.2

0

0

0

10.2

0

10.2

0

2081901

  城市最低生活保障金支出

0

0

0

10.2

0

10.2

0

0

0

10.2

0

10.2

0

20820

临时救助

241.8

182.2

59.6

482.7

149.33

333.37

405.09

222.12

182.97

319.42

109.42

210

0

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

241.8

182.2

59.6

482.7

149.33

333.37

405.09

222.12

182.97

319.42

109.42

210

0

20899

其他社会保障和就业支出

0

0

0

73.2

73.2

0

73.2

73.2

0

0

0

0

0

2089901

  其他社会保障和就业支出

0

0

0

73.2

73.2

0

73.2

73.2

0

0

0

0

0

229

其他支出

0

0

0

56.34

56.34

0

56.34

56.34

0

0

0

0

0

22999

其他支出

0

0

0

56.34

56.34

0

56.34

56.34

0

0

0

0

0

2299901

  其他支出

0

0

0

56.34

56.34

0

56.34

56.34

0

0

0

0

0

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

839.76

302

商品和服务支出

345.64

310

其他资本性支出

0

30101

基本工资

295.81

30201

办公费

23.16

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

219.97

30202

印刷费

0.28

31002

办公设备购置

0

30103

奖金

52.06

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

107.97

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

30106

伙食补助费

0.01

30205

水费

11.49

31006

大型修缮

0

30107

绩效工资

90.62

30206

电费

6.46

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

15.86

31008

物资储备

0

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

73.31

30209

物业管理费

3.17

31010

安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

1296.93

30211

差旅费

30.56

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30301

离休费

182.65

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

30302

退休费

442.36

30213

维修(护)费

21.74

31013

公务用车购置

0

30303

退职(役)费

18.72

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

30304

抚恤金

27.95

30215

会议费

3.45

31020

产权参股

0

30305

生活补助

72.95

30216

培训费

1.51

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

47.04

30217

公务接待费

3.24

304

对企事业单位的补贴

0

30307

医疗费

44.75

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

30309

奖励金

190.59

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

126.55

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

住房公积金

142.11

30227

委托业务费

0.5

307

债务利息支出

0

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

7.18

30701

国内债务付息

0

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0.41

30707

国外债务付息

0

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

12.4

399

其他支出

0

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

15.14

39906

赠与

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

127.79

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

62.55

 

 

 

人员经费合计

2136.68

公用经费合计

345.64

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

1033.19

3415.33

3357.47

86.77

3270.7

1091.05

229

其他支出

1033.19

3415.33

3357.47

86.77

3270.7

1091.05

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

14.3

723.78

725.32

86.77

638.55

12.76

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

14.3

573.53

575.08

86.77

488.31

12.76

2290808

  彩票市场调控资金支出

0

150.24

150.24

0

150.24

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1018.89

2691.55

2632.15

0

2632.15

1078.29

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

904.09

2499.76

2499.76

0

2499.76

904.09

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

114.8

191.79

132.39

0

132.39

174.2

 

 

四、民政局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计11109.43万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计11109.43万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少87.57万元,降低0.8%,主要原因:一是收入中财政拨款收入减少。二是支出中社会保障和就业支出减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8745.6万元,其中:财政拨款收入7988.65万元,占91.35%;上级补助收入632.78万元,占比7.24%;事业收入0.96万元,占0.01%;经营收入0万元,占0%;其他收入123.2万元,占1.4%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7616.12万元,其中:基本支出2690.72万元,占35.33%;项目支出4925.41万元,占64.67%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计10346.02万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计10346.02万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加61.62万元,增长0.6%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加;二是2016年年初延续执行2015年项目的结转结余资金,较上年同期增加等。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入4573.33万元,占本年收入的52.32%,一般公共预算财政拨款收入增加328.73万元,增长7.74%。主要原因一是民政事务管理财政拨款收入增加;二是退役安置、老龄事务财政拨款收入增加等;

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出4034.37万元,占本年支出的53%。与2015年相比,财政拨款支出增加497.27万元,增长14%。主要原因一是“社会保障和就业支出”科目支出增加442.15万元;二是“文化与传媒支出”科目支出增加35.54万元;三是“老龄事务”科目支出增加26.3万元等;四是“行政区划与地名管理”等科目支出减少6.72万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为5641.37万元,支出决算为4034.37万元,完成年初预算的71.51%。决算数小于预算数的主要原因一是较年初预算新增“一般公共服务财政事务支出”0.54万元、“文化体育与传媒支出”67.34万元、“其他支出”56.34万元的财政拨款支出;二是“社会保障和就业支出”科目较年初预算减少支出1731.22万元。。其中基本支出2482.33万元,占61.53%;项目支出1552.05万元,占38.47%。具体情况如下:

1.“一般公共服务财政事务支出”(类)年初预算为0万元,支出决算为0.54万元。其中“税收事务”(款)“协税护税”(项)决算为0.54万元,决算数大于预算数的主要原因是协税护税工作的后期开展。

2.“文化体育与传媒支出”(类)年初预算为0万元,支出决算为67.34万元。其中“文物”(款)“博物馆”(项)决算为67.34,决算数大于预算数的主要原因是用于皖西烈士陵园中央补助博物馆、纪念馆免费开放支出。

3.“社会保障和就业支出”(类)年初预算为5641.37万元,支出决算数位3910.15万元,完成年初预算的69.31%。其中“民政管理事务”(款)年初预算为3555.05万元,支出决算数为769.51万元,决算数小于预算数的主要原因是预算安排的部分民政事务专项资金由财政部门直接拨付至县区;“抚恤”(款)年初预算为369.89万元,支出决算数407.24万元,决算数大于预算数的主要原因是抚恤标准按照国家文件要求随着当地生活水平的提高而增长,实际增长水平大于预期增长水平;“退役安置”(款)年初预算为1068.72万元,支出决算数位912.92万元,决算数小于预算数的主要原因是实际退役士兵人数低于预期人数;“社会福利”(款)年初预算为1274.15万元,支出决算数位1297.41万元,决算数大于预算数的主要原因是儿童福利、殡葬支出增加,社会福利事业单位支出减少;“自然灾害生活救助”(款)“地方自然灾害救助”(项)年初预算为46.7万元,支出决算数位44.77万元,决算数小于预算数的主要原因是自然灾害实际救助人数小于预期;“临时救助”(款)“流浪乞讨人员救助”(项)年初预算为362.28万元,支出决算数位405.09万元,决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助支出增加;

 4.“其他支出”(类)“其他支出”(款)“其他支出”(项)年初预算为0万元,支出决算为56.34万元,决算数大于预算数的主要原因是用于重大节日慰问支出增加。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2482.33万元,其中人员经费2136.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费345.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

 (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1033.19万元,本年收入3415.33万元,本年支出3357.47万元,年末结转和结余1091.05万元。具体情况说明如下:本年支出均为“用于社会福利的彩票公益金支出”,主要用于社会福利和社会救助支出。 

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市民政局机关运行经费71.02万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市民政局政府采购支出总额572.48万元,其中:政府采购货物支出183.32万元,政府采购工程支出37.94万元、政府采购服务支出351.22万元。 

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市民政局共有车辆10辆,一般公务用车7辆、特种专业技术用车1辆,其他用车2辆 ;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。   

 (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,民政局按照指向明确、合理可行的原则,对10个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金3010.9万元。全年共组织对10个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金3010.9万元。评价结果显示,做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。 

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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