索引号: 003225061/201708-155 组配分类: 部门决算
发布机构: 市环境保护局 主题分类: 城乡建设、环境保护  公告  
名称: 六安市环境保护局2016年部门决算情况 信息来源: 六安市环保局
文号: 关键字: 六安市环境保护局2016年部门决算情况  
发布日期: 2017-08-25 14:59:56 访问量: 34
发布时间:2017-08-25 14:59:56
六安市环境保护局2016年部门决算情况

一、部门主要职能 

环保局主要职责是:六安市环境保护局成立于1996年,现为市政府组成部门。根据授权,市环保局的主要职能职责是:贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规、规章和方针政策,对全市环境保护工作实施统一监督管理。依法实施大气、水、土壤、噪声、机动车、辐射以及固体废物、危险废物等污染防治和监督管理,查处环境违法行为,综合协调污染防治、总量控制及生态建设工作,承担市大气污染防治工作领导小组办公室、市节能减排工作领导小组减排办公室、生态市建设领导小组办公室日常工作。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市环境保护局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较一致,无增加(减少)。

纳入六安市环境保护局2016年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表: 

 

序号

单位名称

1

市环保局局本级

2

六安市环境监察支队 

3

六安市环境信息监控中心

4

六安市开发区环保办

5

六安市环境监测中心站

6

六安市环境监测中心站

 

三、六安市环境保护局2016年度部门决算报表 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开01表

部门:安徽省六安市环保局系统(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

18,160.54

一、一般公共服务支出

35

49.66

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

35.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

140.75

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

19.98

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

6,834.28

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

5.72

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

18,336.29

本年支出合计

58

6,909.65

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

4,157.28

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

4,124.00

         转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

15,583.92

 

29

 

其中:项目支出结转和结余

63

15,453.53

 

30

 

 

64

 

总计

31

22,493.57

总计

65

22,493.57

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                            公开02表

财决公开02表

金额单位:万元

部门:安徽省六安市环保局系统(汇总)

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

18,336.29

18,160.54

35.00

0.00

0.00

0.00

140.75

 

201

一般公共服务支出

49.66

49.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

42.50

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

其他发展与改革事务支出

42.50

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

其他一般公共服务支出

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

18,260.93

18,085.18

35.00

0.00

0.00

0.00

140.75

 

21101

环境保护管理事务

888.99

783.64

0.00

0.00

0.00

0.00

105.35

 

2110101

行政运行

627.02

546.31

0.00

0.00

0.00

0.00

80.71

 

2110102

一般行政管理事务

167.63

142.99

0.00

0.00

0.00

0.00

24.64

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

94.33

94.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21102

环境监测与监察

1,384.45

1,349.45

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110299

其他环境监测与监察支出

1,384.45

1,349.45

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

15,264.49

15,229.09

0.00

0.00

0.00

0.00

35.40

 

2110302

水体

7,882.00

7,882.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110307

排污费安排的支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110399

其他污染防治支出

7,362.49

7,327.09

0.00

0.00

0.00

0.00

35.40

 

21111

污染减排

723.00

723.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2111103

减排专项支出

136.00

136.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2111199

其他污染减排支出

587.00

587.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22101

保障性安居工程支出

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210101

廉租住房

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表公开到项级科目。

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

支出决算表

财决公开03表

金额单位:万元

部门:安徽省六安市环保局系统(汇总)

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

6,909.65

1,295.68

5,613.97

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

49.66

0.00

49.66

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

42.50

0.00

42.50

0.00

0.00

0.00

 

2010499

其他发展与改革事务支出

42.50

0.00

42.50

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

7.16

0.00

7.16

0.00

0.00

0.00

 

2019999

其他一般公共服务支出

7.16

0.00

7.16

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

6,834.28

1,269.98

5,564.31

0.00

0.00

0.00

 

21101

环境保护管理事务

830.52

830.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110101

行政运行

589.65

589.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110102

一般行政管理事务

167.63

167.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

73.24

73.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21102

环境监测与监察

1,346.09

439.45

906.64

0.00

0.00

0.00

 

2110299

其他环境监测与监察支出

1,346.09

439.45

906.64

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

4,506.96

0.00

4,506.96

0.00

0.00

0.00

 

2110399

其他污染防治支出

4,506.96

0.00

4,506.96

0.00

0.00

0.00

 

21111

污染减排

150.71

0.00

150.71

0.00

0.00

0.00

 

2111103

减排专项支出

150.71

0.00

150.71

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22101

保障性安居工程支出

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210101

廉租住房

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表公开到项级科目。

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

金额单位:万元

部门:安徽省六安市环保局系统(汇总)

 

c

支       出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

18,160.54

一、一般公共服务支出

32

49.66

49.66

0.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

19.98

19.98

0.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

6,658.53

6,658.53

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

5.72

5.72

0.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

 

本年收入合计

24

18,160.54

本年支出合计

55

6,733.90

6,733.90

0.00

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

4,157.28

年末财政拨款结转和结余

56

15,583.92

15,583.92

0.00

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

4,157.28

 

57

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

 

总计

29

22,317.82

总计

60

22,317.82

22,317.82

0.00

 

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

  2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位:万元

部门:安徽省六安市环保局系统(汇总)

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

4,157.28

33.28

4,124.00

18,160.54

1,287.44

16,873.10

6,733.90

1,190.33

5,543.57

15,583.92

130.39

15,453.53

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

49.66

0.00

49.66

49.66

0.00

49.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

42.50

0.00

42.50

42.50

0.00

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

42.50

0.00

42.50

42.50

0.00

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

7.16

0.00

7.16

7.16

0.00

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

7.16

0.00

7.16

7.16

0.00

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

19.98

19.98

0.00

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

19.98

19.98

0.00

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

19.98

19.98

0.00

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

4,157.28

33.28

4,124.00

18,085.18

1,261.74

16,823.44

6,658.53

1,164.63

5,493.91

15,583.92

130.39

15,453.53

0.00

 

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

783.64

783.64

0.00

725.17

725.17

0.00

58.46

58.46

0.00

0.00

 

2110101

行政运行

0.00

0.00

0.00

546.31

546.31

0.00

508.94

508.94

0.00

37.37

37.37

0.00

0.00

 

2110102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

142.99

142.99

0.00

142.99

142.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

94.33

94.33

0.00

73.24

73.24

0.00

21.09

21.09

0.00

0.00

 

21102

环境监测与监察

33.28

33.28

0.00

1,349.45

477.81

871.64

1,311.09

439.45

871.64

71.64

71.64

0.00

0.00

 

2110299

其他环境监测与监察支出

33.28

33.28

0.00

1,349.45

477.81

871.64

1,311.09

439.45

871.64

71.64

71.64

0.00

0.00

 

21103

污染防治

4,109.00

0.00

4,109.00

15,229.09

0.00

15,229.09

4,471.56

0.00

4,471.56

14,866.53

0.00

14,866.53

0.00

 

2110302

水体

0.00

0.00

0.00

7,882.00

0.00

7,882.00

0.00

0.00

0.00

7,882.00

0.00

7,882.00

0.00

 

2110307

排污费安排的支出

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

 

2110399

其他污染防治支出

4,109.00

0.00

4,109.00

7,327.09

0.00

7,327.09

4,471.56

0.00

4,471.56

6,964.53

0.00

6,964.53

0.00

 

21111

污染减排

15.00

0.00

15.00

723.00

0.29

722.71

150.71

0.00

150.71

587.29

0.29

587.00

0.00

 

2111103

减排专项支出

15.00

0.00

15.00

136.00

0.29

135.71

150.71

0.00

150.71

0.29

0.29

0.00

0.00

 

2111199

其他污染减排支出

0.00

0.00

0.00

587.00

0.00

587.00

0.00

0.00

0.00

587.00

0.00

587.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.72

5.72

0.00

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

5.72

5.72

0.00

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210101

廉租住房

0.00

0.00

0.00

5.72

5.72

0.00

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

    2.本表公开到项级科目。

 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 

 

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

财决公开06表

金额单位:万元

部门:安徽省六安市环保局系统(汇总)

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

550.83

302

商品和服务支出

97.17

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

基本工资

197.36

30201

办公费

12.96

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

81.31

30202

印刷费

1.50

31002

办公设备购置

0.00

 

30103

奖金

8.89

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

86.27

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

129.55

30206

电费

3.42

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.01

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

47.44

30209

物业管理费

3.01

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

542.34

30211

差旅费

2.02

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

149.37

30213

维修(护)费

4.88

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.73

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.41

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

6.93

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

0.41

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

255.79

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

132.37

30227

委托业务费

0.42

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

19.77

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

9.56

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

17.52

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.40

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

14.04

 

 

 

 

人员经费合计

1,093.17

公用经费合计

97.17

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

                                                

财决公开07表

金额单位:万元

部门:安徽省六安市环保局系统(汇总)

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

2.本表公开到项级科目。

 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

四、六安市环境保护局局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计22493.57万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计22493.57万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加16188.41万元,增长256.75%,主要原因:2016.12月份提前下达政府性转移支出15453.53万元(计入年末结转结余)。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计18336.29万元,其中:财政拨款收入18160.54万元,占99.05%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入35万元,占0.19%;其他收入140.75万元,占0.76%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6909.65万元,其中:基本支出1295.68万元,占18.75%;项目支出5613.97万元,占81.25%。。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计22317.82万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计22317.82万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加16012.66万元,增长253.97%,主要原因:2016.12月份提前下达政府性转移支出15453.53万元(按文件要求计入本年收入转入年末结转结余)。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入18160.54万元,占本年收入的99.05%,一般公共预算财政拨款收入增加较2015年度5995.96万元增加12164.58万元,增长202.88%。主要原因2016.12月份提前下达政府性转移支出15453.53万元(按文件要求计入本年收入转入年末结转结余)。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出6733.9万元,占本年支出的97.46%。与2015年(2147.88万元)相比,财政拨款支出增加4586.02万元,增长213.52%。主要原因政府转移性支出(2016年度结转的下达县区的秸秆禁烧补助资金4109万元2016计入本级财政拨款支出).

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为6313.22万元,支出决算为6733.9万元,完成年初预算的106.67%。决算数大于(小于)预算数的主要原因政府转移性支出增加。其中基本支出1190.33万元,占17.67%;项目支出5543.57万元,占82.33%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发展与改革事务类项目支出归于此项。

  1. 社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算数位19.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:此科目下含资金均为人员社保缴费,在年初预算的人员经费里细化支出功能分类科目,
  2. 节能环保支出(项),年初预算为6313.22万元,支出决算为6658.53万元,完成年初预算的105.47%,决算数大于政府转移性项目支出增加。
  3. 住房保障支出,年初预算为0万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是此科目下含资金均为公积金缴费,在年初预算的人员经费里细化支出功能分类科目。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1190.33万元,其中人员经费1093.16万元,主要包括:基本工资197.36万元、津贴补贴81.31万元、奖金8.89万元、社会保障缴费86.27万元、绩效工资129.55万元、其他工资福利支出47.44万元、退休费149.37万元、医疗费0.41万元、奖励金255.79万元、住房公积金132.37万元、其他对个人和家庭补助支出4.4万元;公用经费97.17万元,主要包括:办公费12.96万元、印刷费1.5万元、电费3.42万元、邮电费0.01万元、物业管理费3.01万元、差旅费2.02万元、维修(护)费4.88万元、会议费0.73万元、培训费0.41万元、公务接待费6.93万元、委托业务费0.42万元、工会经费19.77万元、公务用车运行维护费9.56万元、其他交通费用17.52万元、其他商品服务支出14.04万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市环境保护局局2016年度没有政府性基金收入和支出

 (八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市环境保护局机关运行经费97.17万元,主要用于保障单位运行,用于办公经费及维修维护、差旅费及交通等。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市环境保护局政府采购支出总额372.24万元,其中:政府采购货物支出185.8万元,政府采购工程支出25.44万元、政府采购服务支出161万元。授予中小企业合同金额211.24万元,占政府采购支出总额56.75%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市环境保护局共有车辆8辆,其中一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上的大型设备0台(套)。注:固定资产按件入账。 (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市环境保护局按照指向明确、合理可行的原则,对6个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金2185万元。全年共组织对6个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金2185万元。评价结果显示项目建设完成当年预期要求。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

 

六安市环境保护局2016年一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

92 

73.27 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 40.5

 32.67

公务用车购置及运行费

 51.5

 40.6

其中:公务用车运行维护费

 51.5

 40.6

       公务用车购置

 0

 0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为73.27万元,完成年初预算的79.65%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为32.67万元,完成年初预算的80.67%,公务用车购置及运行费支出决算为40.6万元,完成年初预算的78.84%。具体情况如下:

 

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少1.7万元,下降100%,下降原因是2016年六安市环境保护局未安排此项经费。

(二)公务接待费支出32.67万元, 与2015年度决算相比,减少14.43万元,下降30.6%。,下降(增长)的原因是公务接待以自助餐为主。2016年六安市环境保护局国内公务接待共430批次(其中外事接待0批次),4406人次(其中外事接待0人次)。主要是用于国家、省对市以及市级组织开展时的跨度以月计的综合督查、大检查、专项行动及秸秆禁烧等执法监管活动、以市政府名义召开的专题会议、新闻发布会等等。上述活动安排的工作餐支出按现《公务接待管理办法》计入招待费总额经费使用,贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出51.5万元,与2015年度决算相比,减少2.3万元,下降4.28%。,下降原因为车辆保险费用下降及维护费减少。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于六安市环境保护局下属事业单位执法专用及监测专业用车维护费。2016年,六安市环境保护局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

联系方式:六安市环境保护局       政务公开电子邮箱:lahbbgs@163.com

 

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