索引号: 003225029/201708-015 组配分类: 部门决算公开
发布机构: 市农业委员会 主题分类: 农业、林业、水利  
名称: 2016年市农业委员会部门决算公开 信息来源:
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发布日期: 2017-08-25 14:23:41 访问量: 16
生效日期: 2017-08-25 废止日期:
发布时间:2017-08-25 14:23:41
2016年市农业委员会部门决算公开

 

六安市农业委员会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家农业农村经济发展的方针政策和法律法规,组织起草农业和农村经济的地方规范性文件;拟订农业和农村经济发展的战略、政策、中长期规划并指导实施;参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策拟订。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、土地经营权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;引导农业产业结构、农村经济结构的调整和农产品品质的改善;提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见,按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目;拟订农业开发规划,配合有关部门组织实施农业综合开发。

(四)拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟订大宗农产品市场体系建设规划;提出大宗农产品市场流通的政策建议,培育、保护和发展农产品品牌;协调指导特色农产品开发。

(五)承担农产品质量安全监管的责任。参与拟订地方农业生产技术标准;依法指导农产品质量认证管理,监督农业投入品质量及使用管理;监测并发布有关农产品质量安全信息;指导农业检验检测体系建设。

(六)组织协调农业生产资料市场体系建设;组织协调种子(种苗)、农药、兽药(鱼药)、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量检测和依法监管工作。

(七)负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控,监测疫情并组织扑灭;协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物防疫、内检工作;负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务;负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的监管工作。

(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情;组织种子、化肥等救灾物资储备,提出农业生产救灾资金、物资安排建议,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

(九)管理农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。

(十)拟订农业科技、技术推广的规划、计划和政策措施;组织实施科教兴农战略,承担农科教统筹协调工作;管理推广农业科技成果;承担农业转基因生物生产加工许可工作;指导农业职业教育和农业职业技能开发工作。

(十一)承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作;组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作;承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

(十二)拟订并实施农业生态建设规划,组织指导农业面源污染治理工作,指导农业生态环境建设,促进生态农业和循环农业的发展;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量,指导渔业水域的开发利用,组织保护水生野生动植物工作;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农村节能减排工作。

(十三)承担农业对外合作交流和国外智力引进工作;参与农业对外贸易和援助工作;按照管理权限,负责农业利用外资项目工作。

(十四)承担农业农村经济的综合协调工作,指导新农村建设和现代农业发展;指导农业机械化发展和农机安全监理。

(十五)拟订并组织实施茶产业发展政策和中长期发展规划;实施六安名茶品牌战略,制定行业管理规范;提升茶叶生产加工技术、信息服务,开展技术培训,对专业技术推广机构和群众专业合作组织进行技术指导;组织开展茶叶新品种、新技术的试验、示范和推广工作;扶持发展茶叶龙头企业;组织开展茶叶展示展销、宣传推介等活动。

(十六)承担生猪定点屠宰监督管理。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责,市农业委员会设13个内设机构:

(一)办公室(计划财务科)

综合协调机关政务工作,研究拟订机关内部管理规章制度并监督实施,负责机关政务督查和跟踪督办工作;负责机关文电、会务、信息、机要、档案、保密、安全等工作,负责机关调研和综合性文字工作;负责来信来访、政务公开等工作;承担重大突发事件应急综合管理工作;协调农业行业安全生产和防灾减灾工作。提出扶持农业农村经济发展的财政、税收、信贷和保险等有关政策建议;负责委及直属单位的内部审计工作;负责机关和直属单位财务、国有资产管理及后勤保障工作。

(二)人事科

承办委机关和直属单位机构编制、人事管理工作;指导农村实用人才队伍建设;指导农业行业职业技能鉴定以及国外智力引进工作;负责机关离退休人员的服务管理工作。

(三)政策法规科

组织起草农业和农村经济的地方规范性文件,承担机关规范性文件的合法性审核工作;指导协调农业行政执法及体系建设,承担农业法制宣传、行政复议和行政应诉工作;承担农资市场质量综合整治的组织协调工作。

(四)项目外经科(行政审批服务科)

承办农业对外合作交流工作,参与农业对外贸易和援助有关工作;按管理权限承担农业利用外资项目的有关工作。集中履行法律、法规赋予及上级政府下放市农委的相关审批事项,审查、受理、核准、颁发管辖范围内的有关证件、证明,加强对行政审批事项的事中事后监管;承担有关法律、法规宣传及业务咨询。

(五)农业产业化指导科(市场信息科)

承担市委农村工作办公室和市新农村建设领导组办公室日常工作;拟订农业产业化经营、农产品加工业发展规划和政策措施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;承担农业产业化龙头企业、品牌农产品、农业产业化项目的申报和管理工作;指导农业产业化经营体系建设,协调落实扶持政策。拟订农业信息体系和大宗农产品市场体系建设规划并组织实施;提出大宗农产品和重要农业生产资料的流通及价格的相关政策建议;参与指导农业生产资料市场体系建设;监测分析农业农村经济运行和农产品价格动态;承担农业统计有关工作,发布农业农村经济信息,指导农业信息服务;指导农产品品牌培育、保护和发展,开展农产品品牌创建工作。

(六)农科教办公室(科技教育科)

贯彻执行国家农科教工作的方针、政策,拟订农业科技、技术推广的规划和政策措施,组织实施科教兴农战略;承担农科教统筹协调工作,与科技、教育部门共同组织实施科教兴市、科教兴农工作;管理推广农业科技成果;协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理,承担农业转基因生物加工许可工作;指导农业职业教育工作,协调农业专业技术人员的继续教育,组织开展农民科技培训;负责全市农科教结合示范项目的规划和审查上报工作;针对农科教工作中存在的问题提出对策,为市委、市政府和市农科教协调领导小组提供决策依据;承担农业系统专业技术人员职称评审有关工作,组织全市农科教结合的考核评估、表彰、奖励;负责全市农科教结合示范项目的规划和审查上报工作;参与各级科技示范园建设组织实施农业科技教育、农科教“电波入户”和“百千万工程”工作;参与农村劳动力监测工作;协调农业社会化服务体系建设。

(七)农村经营管理科(农民负担监督管理办公室)

提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导农村集体经济组织建设及财务、资产管理;参与农村综合改革和农村社会事业发展工作;拟订农村合作经济组织发展规划和政策措施;指导扶持农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设,协调落实扶持政策;指导农业社团工作。监测分析农民收入情况;负责农民负担监测,参与监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;受理有关农民负担问题的举报,处理或协助有关部门处理涉及农民负担的案件;

(八)农产品质量安全监督管理科

承担农产品质量安全监管工作;依法指导农产品质量认证管理,监测并发布有关农产品质量安全信息;监督农业投入品质量及使用管理;牵头组织农产品质量安全重大事故调查及突发事件应对工作;指导农产品质量安全检验检测体系建设;组织开展农产品质量安全风险评估,制定实施农产品质量安全监测计划。

(九)农村能源办公室

承担农业生态建设和农村可再生能源综合开发与利用的有关工作;指导农业生物质产业发展和农村节能减排工作;承担农业面源污染控制和治理工作,指导农业生态环境建设,促进生态农业和循环农业的发展。

(十)茶业发展局

负责研究起草全市茶产业中长期发展规划和扶持政策,制定茶产业年度工作计划并组织实施;负责实施六安名茶品牌战略,承担品牌宣传、管理和提升等工作,组织开展茶叶展示展销等宣传推介活动,指导茶文化研究和传播。拟定行业管理规范,强化茶叶生产质量和行业协会监管,推进茶叶生产清洁化和标准化。指导茶产业科技研发工作,承担茶叶生产技术、信息服务,开展技术培训和人才引进,培育茶叶生产社会化服务组织,组织茶叶新品种、新技术、新产品的研究、试验、示范和推广,实施对外技术交流与合作。扶持农业产业化茶叶龙头企业和茶叶专业合作示范社,指导企业开拓国内外市场,帮助企业拓展融资渠道,推动茶叶一、二、三产业融合发展。

(十一)种植业局(菜篮子工作办公室)

拟订种植业发展的政策、规划、计划并组织实施;指导种植业结构布局调整和标准化生产,拟订并组织落实种植业发展的重大技术措施;拟订耕地保护、补偿与改良的政策措施,承担耕地质量管理和发展节水农业的相关工作;组织指导救灾备荒种子等生产资料的储备、安排;组织协调菜篮子工程。参与拟订农业各产业的地方技术标准及产品质量标准;负责绿色食品、有机食品、无公害农产品的监督认证工作;组织农作物重大病虫害防治工作。

(十二)水产局

拟订渔业发展的政策、规划、计划并组织实施;指导渔业标准化生产和健康养殖,拟订并组织落实渔业发展的重大技术措施,保护和合理开发利用渔业资源;组织指导水生动植物病害防控和鱼药使用的监管工作,组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护;指导水产品加工流通;组织渔政、渔港监管及渔船检验和渔业经济统计工作,指导渔业安全生产工作。

(十三)畜牧兽医局

贯彻执行畜牧业和动物卫生法律法规、方针政策、规划和计划,组织实施畜牧兽医重大项目及技术推广、培训;负责组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等工作;主管本地区草原监督管理工作;监督管理本地区动物防疫、检疫、畜禽定点屠宰及病死畜禽无害化处理工作;负责兽药、饲料和饲料添加剂、草种、种畜禽管理和畜禽遗传资源保护工作;负责动物产品安全监督管理;负责兽医医政、兽医实验室生物安全管理;负责畜牧业统计工作、畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务,承担畜禽养殖污染防治相关工作;依法对下级畜牧兽医行政管理机构进行监督指导。

四、人员编制

市农业委员会行政编制30名(含工勤人员占用)。领导职数:主任1名,副主任3名,另设1名副主任兼任农科院院长,纪检组长1名,总农艺师1名;科级职数15名,其中正科14名(含监察室主任1名),副科1名。

纪检监察机构的设置,按有关规定执行。

五、其他事项

(一)根据《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》设立中共六安市农村工作办公室,承担市委协调农业和农村工作职责,与市农业委员会一个机构、两块牌子。

(二)牵头农业产业化工作,联系协调粮油、畜牧、渔业、蔬菜、水果、茧丝绸、中药材、棉花、茶叶等十大主导产业主管单位;牵头农民负担监管工作,受理有关农民负担问题的举报,处理或协助有关部门处理涉及农民负担的案件;牵头农科教统筹工作,统筹规划农业农村经济、科技、教育事业的改革与发展;牵头农资市场监管工作,制定农资市场监管方案并组织协调实施。配合市交通局做好鲜活农产品运输绿色通道工作;配合市统计局做好农业农村经济相关统计工作。

(三)市农业委员会履行的指导农村集体经济组织建设、参与农村综合改革和农村社会事业发展有关具体事务性工作职责,由市农村合作经济经营管理站承担。

(四)市商务局所属的市畜禽屠宰管理办公室机构编制人员整建制划入市农业委员会管理。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市农业委员会2016年度部门决算包括委本级决算和局属行政事业单位决算,与预算比较,增加0户,2016年没有撤并或新增单位。

纳入六安市农业委员会2016年度部门决算编制范围的单位共13个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市农业委员会本级

2

六安市农村能源管理办公室

3

六安市农业委员会水产局

4

六安市畜牧兽医站

5

六安市农业机械管理局

6

六安市农业科学研究院

7

六安市植物检疫植物保护站

8

六安市土壤肥料站

9

六安市种子管理站

10

六安市动物疫病预防与控制中心

11

六安市水产技术推广中心站

12

六安市农机监理所

13

六安市畜禽屠宰管理办公室

 

三、六安市农业委员会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6,301.62

一、一般公共服务支出

20.45

二、上级补助收入

69.29

二、外交支出

 

三、事业收入

26.77

三、国防支出

 

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

 

六、其他收入

26.43

六、科学技术支出

1,354.92

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.35

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

19.57

 

 

十二、农林水支出

5,047.23

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

76.66

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

6424.1

本年支出合计

6541.18

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

7.02

     年初结转和结余

2064.21

     年末结转和结余

1940.11

 

 

 

 

总计

8488.31

总计

8488.31

         

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

6,424.10

6,301.62

69.29

26.77

0.00

0.00

26.43

201

一般公共服务支出

12.95

12.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010708

  协税护税

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011504

  工商行政管理专项

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,418.68

1,411.66

5.22

1.80

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

1,218.68

1,211.66

5.22

1.80

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

1,218.68

1,211.66

5.22

1.80

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060403

  产业技术研究与开发

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.35

7.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

7.15

7.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

7.15

7.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

19.57

19.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

14.71

14.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

14.71

14.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4,882.89

4,850.09

12.07

0.00

0.00

0.00

20.73

21301

农业

4,882.89

4,850.09

12.07

0.00

0.00

0.00

20.73

2130101

  行政运行

1,053.97

1,053.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.41

2130102

  一般行政管理事务

281.33

269.11

0.00

0.00

0.00

0.00

12.22

2130104

  事业运行

1,075.18

1,055.01

12.07

0.00

0.00

0.00

8.10

2130106

  科技转化与推广服务

570.72

570.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

1,552.29

1,552.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

122.37

122.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

29.85

29.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

7.85

7.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

109.34

109.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

82.67

0.00

52.00

24.97

0.00

0.00

5.70

21602

商业流通事务

82.67

0.00

52.00

24.97

0.00

0.00

5.70

2160216

  食品流通安全补贴

82.67

0.00

52.00

24.97

0.00

0.00

5.70

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

6,541.18

3,157.40

3,383.78

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

20.45

3.00

17.45

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010708

  协税护税

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

17.45

0.00

17.45

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

17.45

0.00

17.45

0.00

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011504

  工商行政管理专项

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,354.92

1,020.62

334.29

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

1,168.58

878.56

290.01

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

1,168.58

878.56

290.01

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

142.06

142.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2060403

  产业技术研究与开发

142.06

142.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

44.28

0.00

44.28

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

44.28

0.00

44.28

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.35

22.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

22.15

22.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

22.15

22.15

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

19.57

0.00

19.57

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

14.71

0.00

14.71

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

14.71

0.00

14.71

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

4.86

0.00

4.86

0.00

0.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

4.86

0.00

4.86

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5,047.23

2,061.35

2,985.88

0.00

0.00

0.00

21301

农业

5,047.23

2,061.35

2,985.88

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

998.92

998.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

245.16

11.95

233.21

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

1,055.02

1,029.98

25.04

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

894.39

7.50

886.89

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

1,106.81

0.00

1,106.81

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

574.11

13.00

561.11

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

29.85

0.00

29.85

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

142.96

0.00

142.96

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

76.66

50.08

26.59

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

76.66

50.08

26.59

0.00

0.00

0.00

2160216

  食品流通安全补贴

76.66

50.08

26.59

0.00

0.00

0.00

                         

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

6,282.05

一、一般公共服务支出

20.45

二、政府性基金预算财政拨款

19.57

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

1,354.92

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

22.35

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

19.57

 

 

十二、农林水支出

5,011.28

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

6,301.62

本年支出合计

6,428.57

年初财政拨款结转和结余

2,029.98

年末财政拨款结转和结余

1,903.03

一般公共预算财政拨款

2,029.98

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

8,331.60

合计

8,331.60

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

2,029.98

78.11

1,951.87

6,282.05

3,206.59

3,075.45

6,409.00

3,093.62

3,315.38

1,903.03

191.09

1,545.21

166.73

 

201

一般公共服务支出

7.50

0.00

7.50

12.95

3.00

9.95

20.45

3.00

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20107

税收事务

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010708

  协税护税

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

7.50

0.00

7.50

9.95

0.00

9.95

17.45

0.00

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

  招商引资

7.50

0.00

7.50

9.95

0.00

9.95

17.45

0.00

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20115

工商行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011504

  工商行政管理专项

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

3.60

3.60

0.00

1,411.66

1,071.64

340.01

1,354.92

1,020.62

334.29

60.33

54.61

0.00

5.72

 

20603

应用研究

0.09

0.09

0.00

1,211.66

921.64

290.01

1,168.58

878.56

290.01

43.17

43.17

0.00

0.00

 

2060302

  社会公益研究

0.09

0.09

0.00

1,211.66

921.64

290.01

1,168.58

878.56

290.01

43.17

43.17

0.00

0.00

 

20604

技术研究与开发

3.51

3.51

0.00

150.00

150.00

0.00

142.06

142.06

0.00

11.45

11.45

0.00

0.00

 

2060403

  产业技术研究与开发

3.51

3.51

0.00

150.00

150.00

0.00

142.06

142.06

0.00

11.45

11.45

0.00

0.00

 

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

44.28

0.00

44.28

5.72

0.00

0.00

5.72

 

2060599

  其他科技条件与服务支出

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

44.28

0.00

44.28

5.72

0.00

0.00

5.72

 

208

社会保障和就业支出

15.00

15.00

0.00

7.35

7.35

0.00

22.35

22.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

15.00

15.00

0.00

7.15

7.15

0.00

22.15

22.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

15.00

15.00

0.00

7.15

7.15

0.00

22.15

22.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

2,003.89

59.52

1,944.37

4,850.09

2,124.60

2,725.49

5,011.28

2,047.65

2,963.64

1,842.70

136.48

1,545.21

161.01

 

21301

农业

2,003.89

59.52

1,944.37

4,850.09

2,124.60

2,725.49

5,011.28

2,047.65

2,963.64

1,842.70

136.48

1,545.21

161.01

 

2130101

  行政运行

26.28

26.28

0.00

1,053.56

1,053.56

0.00

994.12

994.12

0.00

85.72

85.72

0.00

0.00

 

2130102

  一般行政管理事务

161.78

0.00

161.78

269.11

11.95

257.17

232.94

11.95

220.99

197.95

0.00

197.95

0.00

 

2130104

  事业运行

25.74

25.74

0.00

1,055.01

1,040.00

15.01

1,036.09

1,021.08

15.01

44.66

44.66

0.00

0.00

 

2130106

  科技转化与推广服务

1,134.30

7.50

1,126.80

570.72

6.10

564.62

894.39

7.50

886.89

810.62

6.10

720.26

84.27

 

2130108

  病虫害控制

0.00

0.00

0.00

1,552.29

0.00

1,552.29

1,106.81

0.00

1,106.81

445.48

0.00

445.48

0.00

 

2130109

  农产品质量安全

550.79

0.00

550.79

122.37

13.00

109.37

574.11

13.00

561.11

99.05

0.00

22.31

76.74

 

2130110

  执法监管

0.00

0.00

0.00

29.85

0.00

29.85

29.85

0.00

29.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

45.00

0.00

45.00

7.85

0.00

7.85

0.00

0.00

0.00

52.85

0.00

52.85

0.00

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

 

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

0.00

 

2130199

  其他农业支出

60.00

0.00

60.00

109.34

0.00

109.34

142.96

0.00

142.96

26.37

0.00

26.37

0.00

 
                                                       

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,375.47

302

商品和服务支出

404.11

310

其他资本性支出

5.76

 

30101

基本工资

561.49

30201

办公费

27.59

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

219.19

30202

印刷费

5.62

31002

办公设备购置

5.76

 

30103

奖金

135.91

30203

咨询费

0.20

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

82.83

30204

手续费

0.01

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

1.31

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

333.30

30206

电费

5.62

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.60

30207

邮电费

28.75

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

37.17

30209

物业管理费

5.98

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

1,308.28

30211

差旅费

23.48

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

69.25

30212

因公出国(境)费用

4.05

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

700.30

30213

维修(护)费

3.11

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

1.80

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

42.56

30215

会议费

17.22

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

33.19

30216

培训费

6.19

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

29.70

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

24.06

30218

专用材料费

27.91

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

192.18

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

102.64

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

223.66

30227

委托业务费

4.10

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

13.56

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.23

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

45.04

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.92

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

23.08

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

49.08

 

 

 

 

人员经费合计

2683.75

公用经费合计

409.87

 
                               

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

四、六安市农业委员会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计8488.31万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计8488.31万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少774.29万元,降低8.36%,主要原因:一般公共预算财政拨款资金减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6424.1万元,其中:财政拨款收入6301.62万元,占98.09%;事业收入26.77万元,占0.42%;上级补助收入69.29万元,占1.08%;其他收入26.43万元,占0.41%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6541.18万元,其中:基本支出3157.4万元,占48.27%;项目支出3383.78万元,占51.75%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计8331.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8331.6万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少378.3万元,降低4.34%,主要原因:科学技术预算收入和支出减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入6282.05万元,占本年收入的74.01%,一般公共预算财政拨款收入减少354.25万元,降低5.34%。主要原因科学技术预算收入和支出减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出6409万元,占本年支出的97.98%。与2015年相比,财政拨款支出减少307万元,降低4.57%。主要原因科学技术预算收入和支出减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为6282.05万元,支出决算为6409万元,完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因一是使用上年结余资金大于本年结余,二是使用部分收回的其他应收款。其中基本支出3093.62万元,占48.27%;项目支出3315.38万元,占51.73%。具体情况如下:

1.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为1053.56万元,支出决算为994.12万元,完成年初预算的94.36%,决算数小于预算数的主要原因是工作经费等资金结余

  1. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为269.11万元,支出决算数位232.94万元,完成年初预算的86.36%,决算数小于预算数的主要原因是资金未完全使用。
  2. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为1055.01万元,支出决算为1036.09万元,完成年初预算的98.21%,决算数小于预算数的主要原因是部分商品服务支出为完成支付。
  3. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为570.72万元,支出决算为894.39万元,完成年初预算的156.71%,决算数大于预算数的主要原因是使用了部分上年结转资金。

5.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为1552.29万元,支出决算为1106.81万元,完成年初预算的71.30%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未完全使用。

6.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为122.37万元,支出决算为574.11万元,完成年初预算的469.16%,决算数大于预算数的主要原因是调整和追加了部分农产品质量安全资金。

  1. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为29.85万元,支出决算为29.85万元,完成年初预算的100%,决算数等预算数的主要原因是资金恰好完全使用。
  2. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为109.34万元,支出决算为142.96万元,完成年初预算的130.75%,决算数大于预算数的主要原因是上级政府追加资金。

 

 

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3093.62万元,其中人员经费2683.75万元,主要包括:基本工资561.49万元、津贴补贴219.19万元、奖金135.91万元、社会保障缴费82.83万元、绩效工资333.3万元、其他工资福利支出37.17万元、离休费69.25万元、退休费700.3万元、抚恤金42.56万元、生活补助33.19万元、医疗费24.06万元、奖励金192.18万元、住房公积金223.66万元、其他对个人和家庭补助支出23.08万元;公用经费404.11万元,主要包括:办公费27.59万元、印刷费5.62万元、咨询费0.2万元、手续费0.01万元、水费1.31万元、电费5.62万元、邮电费28.75万元、物业管理费5.98万元、差旅费23.48万元、因公出国(境)费4.05万元、维修(护)费3.11万元、租赁费1.8万元、会议费17.22万元、培训费6.19万元、公务接待费29.7万元、专用材料费27.91万元、委托业务费102.64万元、工会经费13.56万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费45.04万元、其他交通费用0.92万元、其他商品服务支出49.08万元、办公设备购置5.76万元等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入19.57万元,本年支出19.57万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

  1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为14.71万元,支出决算数为14.71万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是收支均等。
  2. 城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项),年初预算为4.86万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是收支均等。

 

 

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市农业委员会机关运行经费229.66万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市农业委员会政府采购支出总额147.91万元,其中:政府采购货物支出5.76万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.15万元。授予中小企业合同金额127.42万元,占政府采购支出总额86.15%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市农业委员会共有车辆6辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,农业委员会按照指向明确、合理可行的原则,对8个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金2560万元。全年共组织对8个项目进行了绩效自评,涉及财政资金2560万元。评价结果显示,实施的项目基本达到预期目标,绩效自评优秀。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

六安市农业委员会2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

95.20

96.02

因公出国(境)费

1.78

15.75

公务接待费

34.28

30.97

公务用车购置及运行费

59.13

49.29

  其中:公务用车运行维护费

59.13

49.29

       公务用车购置

 

 

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为96.02万元,完成年初预算的100.86%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含委本级和委属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为15.75万元,完成年初预算的884.83%。公务接待费支出决算为30.97万元,完成年初预算的90.34%,公务用车购置及运行费支出决算为49.29万元,完成年初预算的83.36%。具体情况如下:

 

(一)因公出国(境)费支出15.75万元,与2015年度决算相比,增加11.25万元,增长250%,增长的原因是上级政府和部门安排,2016年六安市农业委员会因公出国(境)团组0次,出国(境)5人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于出国(境)的差旅、食宿等费用。经费使用严格按照相关规定执行。

(二)公务接待费支出30.97万元, 与2015年度决算相比,减少15.33万元,下降33.11%。,下降的原因是严格控制接待活动,厉行节约。2016年六安市农业委员会国内公务接待共412批次,6194人次。主要是用于接待国家、省、其他市到我单位开展工作的人员。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出49.29万元,与2015年度决算相比,减少24.71万元,下降33.39%。,下降的原因是公车改革后单位车辆维护费用减少。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,六安市农业委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

联系方式:六安市农业委员会    政务公开电子邮箱:wxnq110@126.com。

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