索引号: 003225141/201708-055 组配分类: 部门决算公开
发布机构: 市交通局 主题分类: 工业、交通  
名称: 六安市交通运输局2016年部门决算情况 信息来源:
文号: 关键字:
发布日期: 2017-08-25 14:15:17 访问量: 29
发布时间:2017-08-25 14:15:17
六安市交通运输局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

根据《六安市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》(六政办〔2015〕56号)文件规定,六安市交通运输局主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章;制定并组织实施全市交通运输行业发展战略;受委托起草交通运输行政管理的地方性政策文件,经审议通过后组织实施。

(二)负责涉及全市综合运输体系的规划工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划;制定和组织实施全市公路、水路、港口交通行业发展规划及专项规划、计划;会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划,并按分工做好组织实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施,强化邮政行业市场监管职责,指导制订相关发展规划。

(三)负责全市交通运输市场监管;负责本市区域内公交、出租汽车、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施;负责公路路政、道路运政、港口航道、船舶船员管理工作,指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。

(四)负责公路、水路和港口建设市场监管;制定公路、水路和港口基础设施建设和管理的相关政策、制度和技术标准;负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理;参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管;指导农村公路建设、管理和养护;负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

(五)负责全市交通运输行业水上安全监管和应急管理工作。负责船舶、水上设施及船用产品的检验工作;负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责做好公路路网运行监测和协调工作;负责市交通战备办公室的日常工作。

(六)会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

(七)指导交通运输行业科技进步和交通运输信息化建设工作;负责交通运输行业统计工作,发布有关信息;组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作;组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

(八)承担区、县(市)交通运输部门的业务指导工作。指导全市交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市交通运输局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,没有增减。

纳入六安市交通运输局2016年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市交通运输局本级

2

六安市公路管理局

3

六安市地方海事局

4

六安市公路运输管理处

5

六安市客运管理处

 

三、六安市交通运输局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:六安市交通运输局

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

35,484.69

一、一般公共服务支出

10.00

二、上级补助收入

13.40

二、外交支出

0.00

三、事业收入

121.01

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

7,585.86

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

3.00

 

 

十三、交通运输支出

58,172.85

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

3.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

43,204.96

本年支出合计

58,188.85

 用事业基金弥补收支差额

309.86

结余分配

0.00

   年初结转和结余

19,174.52

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

0.00

总计

   62,689.35

总计

4,500.49

 

收入决算表

                                                                    公开02表

编制单位:六安市交通运输局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

43,204.96

35,484.69

13.40

121.01

0.00

0.00

7,585.86

201

一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010708

  协税护税

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

43,108.96

35,388.69

13.40

121.01

0.00

0.00

7,585.86

21401

公路水路运输

35,542.65

32,771.73

12.80

114.49

0.00

0.00

2,643.63

2140101

  行政运行

383.57

383.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

2,265.09

2,255.38

0.00

0.00

0.00

0.00

9.71

2140104

  公路新建

729.00

729.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140105

  公路改建

11.56

11.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

12,754.20

12,754.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140108

  公路路政管理

6,817.00

6,817.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

3,394.54

1,271.06

9.80

114.49

0.00

0.00

1,999.18

2140131

  海事管理

4,302.34

3,664.61

3.00

0.00

0.00

0.00

634.73

2140199

  其他公路水路运输支出

4,885.35

4,885.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

832.10

832.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140402

  对农村道路客运的补贴

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

817.50

817.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

6,591.00

1,649.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,942.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

6,591.00

1,649.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,942.00

21499

其他交通运输支出

143.22

135.87

0.60

6.52

0.00

0.00

0.23

2149999

  其他交通运输支出

143.22

135.87

0.60

6.52

0.00

0.00

0.23

229

其他支出

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                  支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:六安市交通运输局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助
支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

58,188.85

15,845.29

42,343.56

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010708

  协税护税

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

58,172.85

15,845.29

42,327.56

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

50,625.17

15,739.60

34,885.57

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

367.17

367.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

7,687.32

64.49

7,622.84

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路新建

227.48

0.00

227.48

0.00

0.00

0.00

2140105

  公路改建

11.56

0.00

11.56

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

22,105.21

10,196.23

11,908.98

0.00

0.00

0.00

2140108

  公路路政管理

6,817.00

0.00

6,817.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

3,461.96

635.96

2,826.01

0.00

0.00

0.00

2140129

  内河运输

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

2140131

  海事管理

4,782.51

4,475.75

306.76

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

4,974.95

0.00

4,974.95

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

814.58

0.00

814.58

0.00

0.00

0.00

2140402

  对农村道路客运的补贴

14.60

0.00

14.60

0.00

0.00

0.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

799.98

0.00

799.98

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

6,591.00

0.00

6,591.00

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

6,591.00

0.00

6,591.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

142.10

105.70

36.40

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

142.10

105.70

36.40

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:六安市交通运输局

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

35,484.69

一、一般公共服务支出

10.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

3.00

 

 

十三、交通运输支出

44,805.85

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

3.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

35,484.69

本年支出合计

44,821.85

年初财政拨款结转和结余

10,698.42

年末财政拨款结转和结余

1,361.27

一般公共预算财政拨款

10,698.42

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

46183.12

合计

46183.12

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                 公开05表

编制单位:六安市交通运输局                                    金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

类 款 项

合计

10,698.42

364.02

10,334.41

35,484.69

14,437.81

21,046.89

44,821.85

14,793.52

30,028.33

1,361.27

8.31

1,352.96

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20107

税收事务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010708

  协税护税

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

214

交通运输支出

10,698.42

364.02

10,334.41

35,388.69

14,437.81

20,950.89

44,805.85

14,793.52

30,012.33

1,281.27

8.31

1,272.96

0.00

 

21401

公路水路运输

10,691.51

357.10

10,334.41

32,771.73

14,331.55

18,440.18

42,207.79

14,688.65

27,519.14

1,255.44

0.00

1,255.44

0.00

 

2140101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

383.57

367.17

16.40

367.17

367.17

0.00

16.40

0.00

16.40

0.00

 

2140102

  一般行政管理事务

4,926.87

0.00

4,926.87

2,255.38

64.49

2,190.89

7,182.25

64.49

7,117.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2140104

  公路新建

227.48

0.00

227.48

729.00

0.00

729.00

227.48

0.00

227.48

729.00

0.00

729.00

0.00

 

2140105

  公路改建

0.00

0.00

0.00

11.56

0.00

11.56

11.56

0.00

11.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2140106

  公路养护

4,509.50

0.00

4,509.50

12,754.20

10,196.23

2,557.97

17,263.70

10,196.23

7,067.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2140108

  公路路政管理

0.00

0.00

0.00

6,817.00

0.00

6,817.00

6,817.00

0.00

6,817.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2140112

  公路运输管理

11.00

0.00

11.00

1,271.06

421.78

849.28

1,254.46

421.78

832.68

27.61

0.00

27.61

0.00

 

2140129

  内河运输

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2140131

  海事管理

737.06

357.10

379.95

3,664.61

3,281.88

382.73

3,919.23

3,638.98

280.24

482.44

0.00

482.44

0.00

 

2140199

  其他公路水路运输支出

89.60

0.00

89.60

4,885.35

0.00

4,885.35

4,974.95

0.00

4,974.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

0.00

0.00

0.00

832.10

0.00

832.10

814.58

0.00

814.58

17.52

0.00

17.52

0.00

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

0.00

0.00

0.00

14.60

0.00

14.60

14.60

0.00

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

0.00

0.00

0.00

817.50

0.00

817.50

799.98

0.00

799.98

17.52

0.00

17.52

0.00

 

21406

车辆购置税支出

0.00

0.00

0.00

1,649.00

0.00

1,649.00

1,649.00

0.00

1,649.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

1,649.00

0.00

1,649.00

1,649.00

0.00

1,649.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21499

其他交通运输支出

6.91

6.91

0.00

135.87

106.26

29.61

134.47

104.86

29.61

8.31

8.31

0.00

0.00

 

2149999

  其他交通运输支出

6.91

6.91

0.00

135.87

106.26

29.61

134.47

104.86

29.61

8.31

8.31

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

83.00

0.00

83.00

3.00

0.00

3.00

80.00

0.00

80.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

83.00

0.00

83.00

3.00

0.00

3.00

80.00

0.00

80.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

83.00

0.00

83.00

3.00

0.00

3.00

80.00

0.00

80.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

部门:六安市交通运输局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

7,297.70

302

商品和服务支出

1,139.32

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

基本工资

4,074.54

30201

办公费

127.16

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

739.81

30202

印刷费

11.63

31002

办公设备购置

0.00

 

30103

奖金

493.96

30203

咨询费

8.17

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

471.77

30204

手续费

0.43

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.27

30205

水费

9.54

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

1,037.45

30206

电费

62.38

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

57.84

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

479.89

30209

物业管理费

33.46

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

6,356.50

30211

差旅费

48.13

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

105.47

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

3,890.37

30213

维修(护)费

41.13

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

9.05

30214

租赁费

6.26

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

71.72

30215

会议费

13.75

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

138.70

30216

培训费

95.03

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

100.88

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

50.78

30218

专用材料费

2.74

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

466.90

30225

专用燃料费

1.28

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

67.11

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

1,133.53

30227

委托业务费

1.40

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

112.71

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

22.79

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

151.45

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

27.50

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

489.99

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

136.57

 

 

 

 

人员经费合计

13654.2

公用经费合计

1139.32

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:六安市交通运输局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

四、六安市交通运输局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计62,689.35万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计62,689.35万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少10,523.25万元,降低14.37%,主要原因:一是寿县海事处划转后16年非税收入大幅下降;二是公路大中修下达的计划低于上年。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计43,204.96万元,其中:财政拨款收入35,484.69万元,占82.13%;上级补助收入13.4万元,占0.03%;事业收入121.01万元,占0.28%;其他收入7,585.86万元,占17.56%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计58,188.85万元,其中:基本支出15,845.29万元,占27.23%;项目支出42,343.56万元,占72.77%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计46,183.12万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计46,183.12万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少8,986.08万元,降低16.29%,主要原因:寿县海事处划转后16年非税收入大幅下降。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入35,484.69万元,占本年收入的82.13%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少15,252.91万元,降低30%。主要原因是寿县海事处划转非税收入下降,公路大中修下达的计划低于上年。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出44,821.85万元,占本年支出的77.03%。与2015年相比,财政拨款支出减少4,937.75万元,降低9.92%。主要原因是公路大中修支出低于上年。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为34,058.60万元,支出决算为44,821.85万元,完成年初预算的131.60%。决算数大于预算数的主要原因加大了对事业单位的补贴支出、船舶拆解补贴经费增加。其中基本支出14,793.52万元,占33%;项目支出30,028.33万元,占67%。具体情况如下:

1.“税收事务”2016年度决算5.00万元,其中:协税护税支出决算5.00万元。

2.“商贸事务”2016年度决算5.00万元,其中:招商引资支出决算5.00万元。

3.“农林水支出”2016年度决算3.00万元,其中:其他扶贫支出决算3.00万元。

4.“公路水路运输”2016年度决算42,207.79万元,其中:行政运行支出决算367.17万元,一般行政管理事务支出决算7,182.25万元,公路新建支出决算227.48万元,公路改建支出决算11.56万元,公路养护支出决算17,263.70万元,公路路政管理支出决算6,817.00万元,公路运输管理支出决算1,254.46万元,内河运输支出决算190.00万元,海事管理支出决算3,919.23万元,其他公路水路运输支出决算4,974.95万元。

5.“成品油价格改革对交通运输的补贴”2016年度决算814.58万元,其中:对农村道路客运的补贴支出决算14.60万元,成品油价格改革补贴其他支出决算799.98万元。

6.“车辆购置税支出”2016年度决算1,649.00万元,其中:车辆购置税用于公路等基础设施建设支出决算1,649.00万元。

7.“其他交通运输支出”2016年度决算134.47万元,其中:其他交通运输支出决算134.47万元。

8.“其他支出”2016年度决算3.00万元,其中:其他支出决算3.00万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出14,793.52万元,其中人员经费13,654.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1,139.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市交通运输局2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市交通运输局机关运行经费39.40万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市交通运输局政府采购支出总额886.70万元,其中:政府采购货物支出883.70万元,政府采购服务支出3.00万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市交通运输局共有车辆154辆,其中一般公务用车140辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车13辆;单价50万元以上的通用设备38台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市交通运输局按照指向明确、合理可行的原则,配合市财政对1个项目支出编制了绩效目标,涉及市财政资金7,230.00万元。全年共组织对1个项目进行了绩效自评,评价结果显示,2016年全市计划完成农村道路畅通工程4256.4公里,计划完成投资21.4亿元。现已开工4532.851公里,完工4370.656公里,完成投资21.4亿元,分别占年计划的106%、103%、100%。农村道路畅通工程完成情况良好,施工中严格对质量和安全把关,强化管理,建养结合,把农村道路畅通工程建设作为“长效工程”管理。建立、健全的财务会计管理制度,严格执行专项资金管理的有关规定,加强建设资金的监督和审计,严禁截留、挤占、挪用和超范围使用项目资金。各县区对公路建设资金实行按项目设立专户,实行专户存储,单独建帐,单独核算,及时按工程进度拨付项目资金,地方配套资金基本能按计划落实到位,项目完成后及时办理交(竣)工手续。畅通工程具有广泛的社会效益和经济效益,极大地方便了群众的出行、生产、生活,有效地带动了当地的经济方展,人民群众十分满意。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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