索引号: 750981231/201708-037 组配分类: 部门决算公开
发布机构: 市招商局 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安市招商局2016年部门决算公开 信息来源: 市招商局
文号: 关键字:
发布日期: 2017-08-25 访问量: 6
生效日期: 2017-08-25 废止日期: 2029-12-31
发布时间:2017-08-25
六安市招商局2016年部门决算公开

 

一、部门主要职能

根据六政办〔2015〕29号文件规定,六安市招商局主要职责是:

1、根据全市国民经济和社会发展总体规划,编制全市招商引资总体规划和年度发展计划,加强对外区域经济合作,促进全市开放型经济快速发展。

2、研究国家宏观经济政策,研究提出促进开放型经济发展的政策建议,承担招商引资各项政策措施调研、起草等工作。

3、指导、协调县区和市直部门招商工作。探索以商招商等各种有效招商方式,负责六安异地商会、协会等组织的联络、协调和服务工作。

4、负责全市横向经济联合和经济协作的政策、法规和办法等起草制定工作。

5、负责市招商引资领导组办公室日常工作,全面负责境内引资工作,协调境外引资工作。

6、负责招商引资信息系统建设,搭建招商信息平台,定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

7、协调指导各类经济园区招商引资和产业布局等工作。

8、组织参加全国、全省统一开展的有关投资贸易洽谈和政府组团招商等活动;结合全市重大经济文化活动事项,承办市本级各类招商活动。

9、负责管理和协调驻外招商机构,联络驻外办事机构,做好招商引资业务指导工作。

10、负责编制全市产业招商指导目录;围绕优势产业,牵头、指导编制重点产业、重点行业招商项目,同时做好向外宣传推介工作。

11、负责招商引资考核认定工作,建立招商引资目标任务考核体系,对招商引资工作落实情况进行督查检查。

12、负责日常外来投资咨询接待,承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作,协调招商引资项目建设期间有关事宜。

13、做好安商工作,配合市直有关部门,处理外商投诉事件,保障投资者合法权益。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市招商局2016年度部门决算包括1个局本级决算和0个局属事业单位决算。

纳入六安市招商局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市招商局本级

 

 

三、六安市招商局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

     

公开01表

编制单位:六安市招商局

   

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

423.50

一、一般公共服务支出

385.70

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

10.00

六、科学技术支出

0.00

   

七、文化体育与传媒支出

0.00

   

八、社会保障和就业支出

6.91

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.00

   

十二、农林水支出

3.00

   

十三、交通运输支出

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、其他支出

6.60

   

二十二、债务还本支出

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

433.50

本年支出合计

402.21

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

16.14

年末结转和结余

47.43

其中:项目支出结转和结余

2.40

其中:项目支出结转和结余

45.00

总计

449.65

总计

449.65

 

收入决算表

 

         

公开02表

编制单位:六安市招商局

       

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

433.50

423.50

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

201

一般公共服务支出

416.99

406.99

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

20104

发展与改革事务

412.99

402.99

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2010499

其他发展与改革事务支出

412.99

402.99

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

20107

税收事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010708

协税护税

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

               

公开03表

编制单位:六安市招商局

         

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

402.21

177.91

224.30

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

385.70

171.00

214.70

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

381.70

171.00

210.70

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

381.70

171.00

210.70

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2010708

协税护税

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

     

公开04表

编制单位:

   

金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

423.50

一、一般公共服务支出

385.70

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

   

三、国防支出

0.00

   

四、公共安全支出

0.00

   

五、教育支出

0.00

   

六、科学技术支出

0.00

   

七、文化体育与传媒支出

0.00

   

八、社会保障和就业支出

6.91

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.00

   

十二、农林水支出

3.00

   

十三、交通运输支出

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、其他支出

6.60

   

二十二、债务还本支出

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

423.50

本年支出合计

402.21

年初财政拨款结转和结余

16.14

年末财政拨款结转和结余

37.43

一般公共预算财政拨款

16.14

   

政府性基金预算财政拨款

0.00

   

合计

439.65

合计

439.65

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:六安市招商局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

16.14

13.74

2.40

423.50

166.60

256.90

402.21

177.91

224.30

37.43

2.43

35.00

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

16.14

13.74

2.40

406.99

159.69

247.30

385.70

171.00

214.70

37.43

2.43

35.00

0.00

 

 

20104

发展与改革事务

16.14

13.74

2.40

402.99

159.69

243.30

381.70

171.00

210.70

37.43

2.43

35.00

0.00

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

16.14

13.74

2.40

402.99

159.69

243.30

381.70

171.00

210.70

37.43

2.43

35.00

0.00

 

 

20107

税收事务

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010708

协税护税

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6.91

6.91

0.00

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6.91

6.91

0.00

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6.91

6.91

0.00

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130599

其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

6.60

0.00

6.60

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

6.60

0.00

6.60

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

6.60

0.00

6.60

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             

财决公开06表

 

部门:

六安市招商局

         

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

125.32

302

商品和服务支出

34.20

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

基本工资

40.90

30201

办公费

0.91

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

44.40

30202

印刷费

0.30

31002

办公设备购置

0.00

 

30103

奖金

23.52

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

11.06

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

1.12

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

5.44

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

18.39

30211

差旅费

7.39

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

2.49

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

2.00

30216

培训费

0.31

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

4.77

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

12.92

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

11.95

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

1.67

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.44

30240

税金及附加费用

0.00

       
     

30299

其他商品和服务支出

2.34

       

人员经费合计

143.71

公用经费合计

34.20

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:六安市招商局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

四、六安市招商局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计449.65万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计449.65万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加39.29万元,增长9.57%,主要原因:一是增人增资和零星增资;二是增加项目经费。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计433.5万元,其中:财政拨款收入423.5万元,占97.7%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入10万元,占2.3%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计402.21万元,其中:基本支出177.91万元,占44.2%;项目支出224.3万元,占55.8%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计439.65万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计439.65万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加33.29万元,增长8.19%,主要原因:一是增人增资和零星增资;二是增加项目经费。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入423.5万元,占本年收入的94.18%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加80.92万元,增长23.62%。主要原因:一是增人增资和零星增资;二是增加项目经费。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出402.21万元,占本年支出的89.45%。与2015年相比,财政拨款支出降低1.75万元,降低0.43%。主要原因:一是增人增资和零星增资;二是增加项目经费。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为311.01万元,支出决算为402.21万元,完成年初预算的129.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资和零星增资;二是增加项目经费。其中基本支出177.91万元,占44.23%;项目支出224.3万元,占55.77%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为294.5万元,支出决算为381.7万元,完成年初预算的129.6%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是一是增人增资和零星增资;二是增加项目经费。

  1. 一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项)。年初预算为0万元,支出决算数位4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为6.91万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算的100%。

4.农林水(类)扶贫化(款)其他扶贫(项),年初预算为0万元,支出决算为3.00万,决算数大于预算数的主要原因是调整支出。

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为0万元,支出决算为6.60万元,决算数大于预算数的主要原因是调整支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出177.91万元,其中人员经费143.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费34.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市招商局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

六安市招商局是事业单位,2016年部门机关运行经费未安排。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市招商局政府采购支出总额32.04万元,其中:政府采购货物支出1.445万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.6万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市招商局共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市招商局按照指向明确、合理可行的原则,对外出招商及接待项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金170万元。全年共组织对此项目进行了绩效自评,涉及财政资金170万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

 

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