索引号: 75098124X/201708-00038 组配分类: 部门决算
发布机构: 市政务服务中心 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安市人民政府政务服务中心2016年部门决算情况 信息来源: 市政务服务中心
文号: 关键字: 部门 决算  
发布日期: 2017-08-25 08:43:39 访问量: 43
生效日期: 2017-08-25 废止日期:
发布时间:2017-08-25 08:43:39
六安市人民政府政务服务中心2016年部门决算情况

        一、部门主要职能

        根据《中共安徽省委办公厅  安徽省人民政府办公厅关于市县政府职能转变和机构改革的意见》(皖办发〔2014〕26号)和六安市机构编制委员会《关于印发〈六安市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》(六编〔2015〕2号)文件精神,市人民政府政务服务中心主要职责是

        1、在工委、管委的领导下,对市审批办证中心进行日常管理,指导、协调和督查县(区)政务服务工作。

        2、在市政务公开领导组领导下,承担市政务公开办公室日常工作,指导县区和市直部门政务公开工作。组织政务公开年度考核表彰、整改督促工作。

        3、具体组织实施政务公开、办事公开业务培训和示范点创建活动。负责与权力清单和责任清单建设有关的政务公开、政府权力运行流程优化工作。

        4、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。

        5、负责进驻窗口工作人员日常考核和管理培训。

        6、对经本级政府同意确需由部门单独设立的办事大厅进行指导和监督。

        7、负责统一受理窗口建设,协调和监督集中受理的政务服务事项。

        8、负责政务服务信息化建设。负责市级政府权力网上运行平台、政务公开服务平台的使用和维护。

        9、承办市委、市政府、市政务公开领导组交办的其他事项。

 

        二、部门决算单位构成

        从决算单位构成看,六安市人民政府政务服务中心2016年度部门决算包括中心本级决算,与预算持平。

        纳入六安市人民政府政务服务中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市人民政府政务服务中心本级

 

 

 

        三、六安市人民政府政务服务中心2016年度部门决算报表

收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:六安市政务服务中心管委会办公室

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

641.66

一、一般公共服务支出

712.82

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

40.59

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

6.01

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

2.53

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

682.25

本年支出合计

721.36

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

350.28

年末结转和结余

311.17

 

 

 

 

总计

1032.53

总计

1032.53

             

 

收入决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

编制单位:六安市政务服务中心管委会办公室

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

682.25

641.66

0.00

0.00

0.00

0.00

40.59

 

201

一般公共服务支出

673.71

633.12

0.00

0.00

0.00

0.00

40.59

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

670.80

630.21

0.00

0.00

0.00

0.00

40.59

 

2010301

  行政运行

198.50

198.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

472.31

431.71

0.00

0.00

0.00

0.00

40.59

 

20107

税收事务

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010799

  其他税收事务支出

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

2.53

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

2.53

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

2.53

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 支出决算公开表

公开03表

编制单位:六安市政务服务中心管委会办公室                                      金额单位:万元                                                                                     

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类

 

科目名称 

 

合计

721.36

357.38

363.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

712.82

351.37

361.45

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

709.91

351.37

358.54

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

198.50

198.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

511.42

152.88

358.54

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

2.91

0.00

2.91

0.00

0.00

0.00

2010799

  其他税收事务支出

2.91

0.00

2.91

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.53

0.00

2.53

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.53

0.00

2.53

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.53

0.00

2.53

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04表

 

编制单位:六安市政务服务中心管委会办公室

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

决算数

项目

决算数

 
 

一、一般公共预算财政拨款

641.66

一、一般公共服务支出

672.23

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.01

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

2.53

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

641.66

本年支出合计

680.77

 

年初财政拨款结转和结余

350.28

年末财政拨款结转和结余

311.17

 

一般公共预算财政拨款

350.28

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

991.94

总计

991.94

 
         

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

公开05表

 

编制单位:六安市政务服务中心管委会办公室

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

350.28

0.00

350.28

641.66

316.79

324.87

680.77

316.79

363.98

311.17

0.00

311.17

0.00

 

201

一般公共服务支出

350.28

0.00

350.28

633.12

310.78

322.34

672.23

310.78

361.45

311.17

0.00

311.17

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

350.28

0.00

350.28

630.21

310.78

319.43

669.32

310.78

358.54

311.17

0.00

311.17

0.00

 

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

198.50

198.50

0.00

198.50

198.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

350.28

0.00

350.28

431.71

112.28

319.43

470.82

112.28

358.54

311.17

0.00

311.17

0.00

 

20107

税收事务

0.00

0.00

0.00

2.91

0.00

2.91

2.91

0.00

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010799

  其他税收事务支出

0.00

0.00

0.00

2.91

0.00

2.91

2.91

0.00

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6.01

6.01

0.00

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6.01

6.01

0.00

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6.01

6.01

0.00

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

2.53

0.00

2.53

2.53

0.00

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

2.53

0.00

2.53

2.53

0.00

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

2.53

0.00

2.53

2.53

0.00

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

公开06表

 

编制单位:六安市政务服务中心管委会办公室

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

179.50

302

商品和服务支出

57.88

310

其他资本性支出

7.19

 

30101

  基本工资

114.69

30201

  办公费

13.19

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

7.19

 

30103

  奖金

14.38

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

11.40

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

17.36

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

21.67

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

72.22

30211

  差旅费

1.66

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

4.22

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.25

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

6.01

30216

  培训费

0.26

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.74

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

3.46

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

42.94

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

21.13

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

19.38

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.16

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.34

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1.66

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.43

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.27

 

 

 

 

人员经费合计

251.72

公用经费合计

65.07

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

公开07表

 

编制单位:六安市政务服务中心管委会办公室

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

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合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:六安市人民政府政务服务中心没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

 

        四、六安市人民政府政务服务中心2016年度部门决算说明

        (一)2016年度收入支出决算情况说明

        2016年度收入总计1032.53万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1032.53万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少81.87万元,降低7.35%,主要原因:一是年初结转和结余资金减少;二是项目经费减少。

        (二)2016年度收入决算情况说明

        本年收入合计682.25万元,其中:财政拨款收入641.66万元,占94.05%;其他收入40.59万元,占5.95%,事业收入0万元;经营收入0万元。

        (三)2016年度支出决算情况说明

        本年支出合计721.36万元,其中:基本支出357.38万元,占49.54%;项目支出363.98万元,占50.46%。

        (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

        2016年度财政拨款收入总计991.94万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计991.94万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少63.86万元,降低6.05%,主要原因是年初结转和结余资金减少。

        (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

        1.财政拨款收入决算总体情况

        2016年度一般公共预算财政拨款收入641.66万元,占本年收入的64.69%,一般公共预算财政拨款收入减少63.84万元,降低9.05%。主要原因一是项目经费减少,二是使用年初结转和结余资金。

        2.财政拨款支出决算总体情况

        2016年度财政拨款支出680.77万元,占本年支出的68.63%。与2015年相比,财政拨款支出减少24.73万元,降低3.51%。主要原因一是项目经费减少,二是使用年初结转和结余资金。

        3.财政拨款支出决算具体情况

        2016年度财政拨款支出年初预算为724.26万元,支出决算为680.77万元,完成年初预算的94.00%。决算数小于预算数的主要原因一是使用年初结转和结余资金;二是人员增资及各种政府性奖励。其中基本支出316.79万元,占46.53%;项目支出363.98万元,占53.47%。具体情况如下:

        1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为166.88万元,支出决算为198.5万元,完成年初预算的118.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及各种政府性奖励。

        2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为557.38万元,支出决算数位470.82万元,完成年初预算的84.47%,决算数小于预算数的主要原因是使用年初结转和结余资金、项目质保金未支付。

        3.税收事务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的291%,决算数大于小于预算数的主要原因是工作实际需要。

        4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.01万元,完成年初预算的601%,决算数大于小于预算数的主要原因是工作实际需要。

        5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.53万元,完成年初预算的253%,决算数大于小于预算数的主要原因是扶贫工作实际需要。

 

        (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2016年度财政拨款基本支出316.79万元,其中人员经费251.72万元,主要包括:基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费65.07万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

 

        (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

        六安市人民政府政务服务中心2016年度没有政府性基金收入和支出。

 

        (八)其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费。

        2016年度六安市人民政府政务服务中心机关运行经费57.88万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

        (二)政府采购情况。

        2016年度六安市人民政府政务服务中心政府采购支出总额7.19万元,其中:政府采购货物支出7.19万,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.19万元,占政府采购支出总额100%。

        (三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市人民政府政务服务中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
        (四)预算绩效管理工作开展情况

        2016年,六安市人民政府政务服务中心按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金113.6万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金113.6万元。评价结果显示,能够按照绩效管理的要求,对资金使用进行严格管理,达到了预期目标。

 

        (九)、名词解释

        (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

六安市人民政府政务服务中心2016年一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

 

        一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                       单位:万元

 

 

12 

4.08

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

4

3.74

公务用车购置及运行费

8

0.34

  其中:公务用车运行维护费

8

0.34

       公务用车购置

0

0

 

        二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

        六安市人民政府政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.08万元,完成年初预算的34%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含中心本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为3.74万元,完成年初预算的93.5%,公务用车购置及运行费支出决算为0.34万元,完成年初预算的4.25%。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,没有变化。2016年六安市人民政府政务服务中心因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

        (二)公务接待费支出3.74万元, 与2015年度决算相比,增加0.34万元,增长10%。增长的原因是接待省、外地政务服务中心调研次数增多。2016年六安市人民政府政务服务中心国内公务接待共47批次,286余人次。主要是用于接待单位和人员主要是省、县区政务服务中心、外地政务服务中心、单位选派扶贫村、外地客商等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

        (三)公务用车购置及运行费支出0.34万元,与2015年度决算相比,减少9.76万元,下降96.63%,下降的原因是公务用车改革后,中心车辆全部交由公车平台统一调配。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于到县区调研指导工作、走访扶贫村、到省中心开会等。2016年,六安市人民政府政务服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        联系方式:六安市人民政府政务服务中心    政务公开电子邮箱:578804570@qq.com。

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