索引号: 486189359/201708-004 组配分类: 部门决算公开
发布机构: 市地方志编纂办公室 主题分类: 公告  
名称: 六安市地方志办公室2016年部门决算情况 信息来源:
文号: 关键字:
发布日期: 2017-08-25 访问量: 16
生效日期: 2017-08-25 废止日期: 2029-12-31
发布时间:2017-08-25
六安市地方志办公室2016年部门决算情况
  • 部门主要职能

(1)贯彻执行国家、省有关地方志编纂工作的方针政策和法律法规。

(2)指导协调县区及市直部门和单位编纂、续修志书工作,并负责对其志稿的审查。

(3)负责组织编纂《六安市志》、《六安年鉴》。

(4)负责《六安大事记》、《六安文献》地情文献资料采编工作。

(5)组织历代旧志点校整理。

(6)负责地情资料(方志资源)开发利用。

(7)组织开展全市地方志理论研讨和业务培训活动。

(8)负责地方志工作的信息化建设。

(9)承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市地方志办公室2016年度部门决算包括局本级决算,纳入六安市地方志办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市地方志办公室本级

 

三、六安市地方志办公室2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

200.21

一、一般公共服务支出

213.89

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

17.22

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

3.61

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

217.43

本年支出合计

217.50

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

10.65

     年末结转和结余

10.58

 

 

 

 

总计

228.08

总计

228.08

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

217.43

200.21

0.00

0.00

0.00

0.00

17.22

201

一般公共服务支出

213.82

196.60

0.00

0.00

0.00

0.00

17.22

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

213.82

196.60

0.00

0.00

0.00

0.00

17.22

2010301

  行政运行

163.67

146.46

0.00

0.00

0.00

0.00

17.22

2010302

  一般行政管理事务

50.15

50.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

217.50

151.62

65.88

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

213.89

148.01

65.88

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

213.89

148.01

65.88

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

162.24

148.01

14.23

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

51.65

0.00

51.65

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

200.21

一、一般公共服务支出

198.16

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

3.61

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

200.21

本年支出合计

201.77

年初财政拨款结转和结余

3.80

年末财政拨款结转和结余

2.24

一般公共预算财政拨款

3.80

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

204.01

合计

204.01

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

3.80

3.80

0.00

200.21

150.07

50.15

201.77

151.62

50.15

2.24

2.24

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3.80

3.80

0.00

196.60

146.46

50.15

198.16

148.01

50.15

2.24

2.24

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.80

3.80

0.00

196.60

146.46

50.15

198.16

148.01

50.15

2.24

2.24

0.00

0.00

2010301

  行政运行

3.80

3.80

0.00

146.46

146.46

0.00

148.01

148.01

0.00

2.24

2.24

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

50.15

0.00

50.15

50.15

0.00

50.15

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.61

3.61

0.00

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.61

3.61

0.00

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.61

3.61

0.00

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

85.97

302

商品和服务支出

29.54

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

24.83

30201

办公费

3.17

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

22.81

30202

印刷费

0.38

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

11.99

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

12.20

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

1.09

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

14.14

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

36.12

30211

差旅费

0.14

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

25.33

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.75

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

2.26

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.59

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

14.23

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

6.62

30227

委托业务费

5.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.91

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.58

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.61

 

 

 

人员经费合计

122.09

公用经费合计

29.54

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注明:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

四、六安市地方志办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计228.08万元(含年初结转结余),支出总计228.08万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加55.48万元,增长32.14%,主要原因:1、人员工资调整。2、公用经费增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计217.43万元,其中:财政拨款收入200.21万元,占92%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入17.22万元,占8%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计217.43万元,其中:基本支出151.62万元,占70%;项目支出65.88万元,占30%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计204.01万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计204.01万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加61.21万元,增长42.86%,主要原因:1、人员工资调整。2、公用经费增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入200.21万元,占本年收入的98%,一般公共预算财政拨款收入增加59.81万元,增长43%。主要原因:1、人员工资调整。2、公用经费增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出201.77万元,占本年支出的99%。与2015年相比,财政拨款支出增加58.97万元,增长41%。主要原因:1、人员工资调整。2、公用经费增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为217.43万元,支出决算为217.5万元,完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是项目推进完成较好。其中基本支出151.62万元,占70%;项目支出65.88万元,占30%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为146.46万元,支出决算为148.01万元,完成年初预算的101.06%,决算数大于预算数的主要原因是项目推进完成较好。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50.15万元,支出决算数位50.15万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为3.61万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的100%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出151.62万元,其中人员经费122.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费29.54万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市地方志办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市地方志办公室机关运行经费151.62万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市地方志办公室政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市地方志办公室共有车辆0辆。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市地方志办公室按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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