索引号: 003225328/201708-105 组配分类: 部门决算
发布机构: 市住房和城乡建设委员会 主题分类: 财政、金融、审计  城乡建设、环境保护  
名称: 六安市住房和城乡建设委员会2016年财政决算 信息来源: 市住房城乡建委
文号: 2017 关键字: 部门决算  
发布日期: 2017-08-23 16:58:14 访问量: 18
生效日期: 2017-08-23 废止日期:
发布时间:2017-08-23 16:58:14
六安市住房和城乡建设委员会2016年财政决算

六安市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算情况

 一、部门主要职能

 根据六政办〔2015〕27号文件规定,六安市住房和城乡建设委员会的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作法律法规和方针政策,监督检查住房与城乡建设行业法律、法规、政策的执行情况,承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;结合本市实际,研究拟订本市有关住房和城乡建设的规范性文件,并按规定组织实施;组织编制住房和城乡建设的行业发展规划,拟订相关政策措施。

(二)承担新型城镇化政策推进责任,指导县城和重点镇规划建设;指导村镇住房建设和危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导美好乡村规划建设工作。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村、街区)保护和监督管理工作。

(三)承担住房保障工作责任,指导全市保障性住房和棚户区改造建设与管理工作,组织编制全市保障性住房规划和年度保障计划;会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施;负责对县区保障性住房和棚户区改造的监督检查,负责市本级保障性住房和棚户区改造的建设与管理工作。

(四)承担房地产市场监督管理责任,组织拟订房地产市场监管政策、措施并监督执行;负责城市房地产开发管理;参与城镇土地使用权有偿转让,指导城镇土地开发利用工作;承担国有土地上房屋征收与补偿的监督和管理责任。

(五)承担建筑市场监督管理责任,负责建筑市场准入管理,规范建筑市场行为;负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安装、工程监理、技术咨询、建筑构配件生产、预拌混凝土、非标准设备加工生产、检测试验、工程造价、施工图设计文件审查等企事业单位资质、执业资格管理工作。

(六)承担建筑工程质量安全监督管理责任,监督检查国家建筑工程质量、建筑安全等技术标准、技术规范的实施,拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案制度、规章制度并监督执行;负责建筑施工许可审批;负责住房和城乡建设系统的安全生产及应急管理,参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理;负责建设工程质量投诉管理。

(七)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、统一定额和行业标准、经济定额,负责工程造价管理,组织发布造价信息;对全市建设工程标准定额和造价咨询市场进行管理;参与监督工程建设招投标活动。

(八)承担推进建筑节能责任。负责推进绿色建筑、建筑产业化工作,负责新技术、新产品的推广应用;会同有关部门拟订建筑节能、建筑产业化政策措施、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目;负责墙体材料革新、发展散装水泥工作。

(九)负责全市房地产管理工作。负责房地产、物业、房地产评估资质管理;负责市本级商品房预售审批、验收备案;指导房地产权属登记、保障房、直管公房、房屋安全鉴定和白蚁防治工作,规范房产交易市场。

(十)负责监管物业专项维修资金和各类住房和城乡建设政策性资金工作。

(十一)负责本市行政区域内涉及住房城乡建设方面的行政调解、行政复议和行政诉讼。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算包括六安市住房城乡建委本级和委属单位决算,纳入六安市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市住房和城乡建设委员会本级

2

六安市房地产管理局本级

3

六安市房屋征收与补偿管理办公室

4

六安市建材工业局

5

六安市建设工程管理局

6

六安市建设工程造价管理站

7

六安市建设工程质量监督站

  

      三、六安市住房城乡建委2016年度部门决算报表

 

                                                                        收入支出决算公开表

                                                                                                                                  财决公开01表

部门:六安市住房和城乡建设委员会(汇总)                                                           金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

12,238.44

一、一般公共服务支出

35

2.89

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

417.68

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

10.60

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

9.83

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

3,676.49

 

12

 

十二、农林水支出

46

3.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

616.49

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

12,666.72

本年支出合计

58

4,308.70

用事业基金弥补收支差额

25

177.16

结余分配

59

0.72

年初结转和结余

26

2,738.51

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

1,957.50

         转入事业基金

61

0.72

 

28

 

年末结转和结余

62

11,272.97

 

29

 

其中:项目支出结转和结余

63

11,051.26

 

30

 

 

64

 

总计

31

15,582.39

总计

65

15,582.39

 

                                                                             收入决算公开表

                                                                                                                                 财决公开02表

                           部门:六安市住房和城乡建设委员会(汇总)                                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

12,666.72

12,238.44

0.00

417.68

0.00

0.00

10.60

 

201

一般公共服务支出

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20107

税收事务

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010708

协税护税

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

招商引资

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

9.83

9.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.43

8.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

8.43

8.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

12,064.51

12,003.55

0.00

50.36

0.00

0.00

10.60

 

21201

城乡社区管理事务

11,608.30

11,551.62

0.00

50.36

0.00

0.00

6.32

 

2120101

行政运行

604.26

602.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2.03

 

2120102

一般行政管理事务

96.99

92.70

0.00

0.00

0.00

0.00

4.29

 

2120105

工程建设标准规范编制与监管

84.08

73.88

0.00

10.20

0.00

0.00

0.00

 

2120106

工程建设管理

438.69

438.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

243.63

243.25

0.00

0.39

0.00

0.00

0.00

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10,140.65

10,100.88

0.00

39.77

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

456.21

451.93

0.00

0.00

0.00

0.00

4.28

 

2129999

其他城乡社区支出

456.21

451.93

0.00

0.00

0.00

0.00

4.28

 

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

584.42

217.09

0.00

367.33

0.00

0.00

0.00

 

22101

保障性安居工程支出

367.33

0.00

0.00

367.33

0.00

0.00

0.00

 

2210199

其他保障性安居工程支出

367.33

0.00

0.00

367.33

0.00

0.00

0.00

 

22103

城乡社区住宅

217.09

217.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

217.09

217.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

                                                                        支出决算公开表

                                                                                                                                          财决公开03表

                       部门:六安市住房和城乡建设委员会(汇总)                                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,308.70

2,935.17

1,373.53

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2.89

2.24

0.65

0.00

0.00

0.00

 

20107

税收事务

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010708

协税护税

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

 

2011308

招商引资

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

9.83

8.43

1.40

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.43

8.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

8.43

8.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

3,676.49

2,538.11

1,138.39

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

3,088.65

2,526.18

562.47

0.00

0.00

0.00

 

2120101

行政运行

593.31

563.85

29.46

0.00

0.00

0.00

 

2120102

一般行政管理事务

92.70

0.00

92.70

0.00

0.00

0.00

 

2120105

工程建设标准规范编制与监管

82.22

72.74

9.48

0.00

0.00

0.00

 

2120106

工程建设管理

423.26

386.27

36.99

0.00

0.00

0.00

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

1,018.05

667.89

350.16

0.00

0.00

0.00

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

879.11

835.43

43.68

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

587.84

11.93

575.91

0.00

0.00

0.00

 

2129999

其他城乡社区支出

587.84

11.93

575.91

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

616.49

383.39

233.09

0.00

0.00

0.00

 

22101

保障性安居工程支出

399.40

166.30

233.09

0.00

0.00

0.00

 

2210103

棚户区改造

32.07

0.00

32.07

0.00

0.00

0.00

 

2210199

其他保障性安居工程支出

367.33

166.30

201.02

0.00

0.00

0.00

 

22103

城乡社区住宅

217.09

217.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

217.09

217.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

                                                         财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                                                             财决公开04表

              部门:六安市住房和城乡建设委员会(汇总)                                                                       金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

12,238.44

一、一般公共服务支出

32

2.89

2.89

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

9.83

9.83

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

3,447.66

3,447.66

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

3.00

3.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

249.16

249.16

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

12,238.44

本年支出合计

55

3,712.54

3,712.54

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

2,707.79

年末财政拨款结转和结余

56

11,233.69

11,233.69

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

2,707.79

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

14,946.23

总计

60

14,946.23

14,946.23

0.00

 

 

                                                                     一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                                                                财决公开05表

                  部门:六安市住房和城乡建设委员会(汇总)                                                                      金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

2,707.79

750.29

1,957.50

12,238.44

2,198.58

10,039.85

3,712.54

2,766.45

946.10

11,233.69

182.43

11,051.26

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

4.97

4.32

0.65

2.89

2.24

0.65

2.08

2.08

0.00

0.00

 

20107

税收事务

0.00

0.00

0.00

4.32

4.32

0.00

2.24

2.24

0.00

2.08

2.08

0.00

0.00

 

2010708

协税护税

0.00

0.00

0.00

4.32

4.32

0.00

2.24

2.24

0.00

2.08

2.08

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

0.65

0.00

0.65

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

招商引资

0.00

0.00

0.00

0.65

0.00

0.65

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

9.83

8.43

1.40

9.83

8.43

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

1.40

0.00

1.40

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

1.40

0.00

1.40

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

8.43

8.43

0.00

8.43

8.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

8.43

8.43

0.00

8.43

8.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

2,675.72

750.29

1,925.43

12,003.55

1,965.74

10,037.80

3,447.66

2,535.69

911.98

11,231.61

180.35

11,051.26

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

2,119.81

750.29

1,369.52

11,551.62

1,953.81

9,597.80

2,859.82

2,523.76

336.06

10,811.61

180.35

10,631.26

0.00

 

2120101

行政运行

66.00

40.78

25.22

602.22

572.77

29.46

591.27

561.82

29.46

76.95

51.73

25.22

0.00

 

2120102

一般行政管理事务

1,344.30

0.00

1,344.30

92.70

0.00

92.70

92.70

0.00

92.70

1,344.30

0.00

1,344.30

0.00

 

2120105

工程建设标准规范编制与监管

3.15

3.15

0.00

73.88

73.88

0.00

72.74

72.74

0.00

4.29

4.29

0.00

0.00

 

2120106

工程建设管理

31.52

31.52

0.00

438.69

401.69

36.99

423.26

386.27

36.99

46.95

46.95

0.00

0.00

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

639.24

639.24

0.00

243.25

70.25

173.00

840.50

667.50

173.00

41.99

41.99

0.00

0.00

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

35.60

35.60

0.00

10,100.88

835.23

9,265.65

839.34

835.43

3.91

9,297.13

35.39

9,261.74

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

555.91

0.00

555.91

451.93

11.93

440.00

587.84

11.93

575.91

420.00

0.00

420.00

0.00

 

2129999

其他城乡社区支出

555.91

0.00

555.91

451.93

11.93

440.00

587.84

11.93

575.91

420.00

0.00

420.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

32.07

0.00

32.07

217.09

217.09

0.00

249.16

217.09

32.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22101

保障性安居工程支出

32.07

0.00

32.07

0.00

0.00

0.00

32.07

0.00

32.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210103

棚户区改造

32.07

0.00

32.07

0.00

0.00

0.00

32.07

0.00

32.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22103

城乡社区住宅

0.00

0.00

0.00

217.09

217.09

0.00

217.09

217.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

0.00

0.00

0.00

217.09

217.09

0.00

217.09

217.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

   

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

                                                                                                                            财决公开06表

             部门:六安市住房和城乡建设委员会(汇总)                                                                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,833.42

302

商品和服务支出

187.85

310

其他资本性支出

10.08

 

30101

基本工资

713.14

30201

办公费

33.21

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

423.72

30202

印刷费

2.70

31002

办公设备购置

10.08

 

30103

奖金

93.74

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

116.78

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.70

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

232.92

30206

电费

19.48

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

15.36

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

253.12

30209

物业管理费

0.02

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

735.09

30211

差旅费

12.38

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

9.10

30212

因公出国(境)费用

1.12

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

363.32

30213

维修(护)费

1.54

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

13.00

30215

会议费

3.11

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

6.08

30216

培训费

8.61

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

11.81

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

15.26

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

177.04

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

2.08

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

138.43

30227

委托业务费

3.28

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

25.76

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.10

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

20.52

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.82

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

12.85

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

25.26

 

 

 

 

人员经费合计

2,568.51

公用经费合计

197.94

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                                                                     财决公开07表

                      部门:六安市住房和城乡建设委员会(汇总)                                                                      金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据                                                      

    四、六安市住房城乡建委2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计15582.39万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计15582.39万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加6094.69万元,增长64.24%,主要原因:一是2016年为促进房地产市场去库存安排了促进房地产健康发展专项补助经费(契税补贴);二是绿色建筑及建筑产业化以奖代补资金比上年增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计12666.72万元,其中:财政拨款收入12238.44万元,占96.62%;事业收入417.68万元,占3.%;其他收入10.6万元,占0.08%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4308.7万元,其中:基本支出2935.17万元,占68.12%;项目支出1373.53万元,占31.88%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计14946.23万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计14946.23万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加10009.73万元,增长202.77%,主要原因:一是2016年为促进房地产市场去库存安排了促进房地产健康发展专项补助经费(契税补贴)9261.74万元;二是市建工监理公司职工安置经费418.91万元;三是绿色建筑及建筑产业化以奖代补资金440万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入12238.44万元,占本年收入的96.62%,一般公共预算财政拨款收入增加 8745.04万元,增长250.33%。主要原因是2016年为促进房地产市场去库存安排了促进房地产健康发展专项补助经费(契税补贴)。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3712.54万元,占本年支出的86.16%。与2015年相比,财政拨款支出增加403.04万元,增加12.18%。主要原因是一是绿色绿色建筑及建筑产业化奖补资金支出增加;二是为促进房地产健康发展,去符合条件购房者给予了契税补贴。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为16375.36万元,支出决算为3712.54万元,完成年初预算的22.67%。决算数小于预算数的主要原因:一是2016年因机构改革原六安市房地产管理局金安分局、裕安分局、市产权产籍监理处、市房地产价格评估事务所等单位分别划入金安区、裕安区和市国土局,上述单位没有纳入我委2016年度部门决算;二是年初预算安排的2016年省专项转移支付市保障性安居工程建设资金10307万元,此项资金由市财政专户拨付支出,没有纳入我委部门决算。其中基本支出2766.46万元,占74.52%;项目支出946.1万元,占25.48/%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务支出” 年初预算为0万元,支出决算2.89万元,决算数大于预算数的主要原因是当年发生的综合治税支出2.24万元和招商引资支出0.65万元。其中:“协税护税”决算2.24万元,主要用于综合治税支出。“招商引资”决算0.65万元,主要用于外出招商引资差旅费等支出。

(2)“社会保障和就业支出” 年初预算为0万元,支出决算9.83万元,决算数大于预算数的主要原因是当年发生的公务用车改革司勤人员经济补偿及社会保缴费和特困企业离休人员离休费及医疗补助支出。其中:“其他人力资源和社会保障管理事务支出”决算1.4万元,主要用于特困企业离休人员离休费及医疗补助支出。“其他社会保障和就业支出”决算8.43万元,主要用于市住房城乡建委机关公务用车改革司勤人员经济补偿及社会保缴费支出。

(3)“城区社区支出”年初预算为3752.34万元,支出决算3447.66万元,完成年初预算的91.88%,决算数小于预算数的主要原因是2016年因机构改革原六安市房地产管理局金安分局、裕安分局、市产权产籍监理处、市房地产价格评估事务所等单位分别划入金安区、裕安区和市国土局,上述单位没有纳入我委2016年度部门决算。其中:“行政运行”决算591.27万元,主要用于市住房城乡建委本级的基本支出。“一般行政管理事务”决算92.7万元,主要用于美丽乡村建设、建筑节能监管等项目支出。“工程建设标准规范编制与监管”决算72.74万元,主要用于工程建设标准规范编制与监管支出及委属相关单位的基本支出。“工程建设管理”决算423.26万元,主要用于工程建设质量的检查、检测支出及委属相关单位的基本支出。“住宅建设与房地产市场监管”决算840.5万元,主要用于委属相关单位基本支出及房地产市场监管支出。“其他城乡社区管理事务支出”决算839.34万元,主要用于委属相关单位的基本支出及建设工程系列职称评审、建筑节能、建筑产业化等项目支出。“其他城乡社区支出”决算587.84万元,主要用于委属相关单位的基本支出。

(4)“农林水支出”年初预算为0万元,支出决算3万元,决算数大于预算数的主要原因是当年发生的用于对单位结队帮扶村的慰问支出。其中“其他扶贫支出”3万元,主要用于对结队帮扶村困难人员的慰问支出。

(5)“住房保障支出”年初预算为12623.02万元,支出决算249.16万元,决算数小于预算数主要原因:一是2016年因机构改革原六安市房地产管理局金安分局、裕安分局、市产权产籍监理处、市房地产价格评估事务所等单位分别划入金安区、裕安区和市国土局,上述单位没有纳入我委2016年度部门决算;二是年初预算安排的2016年省专项转移支付市保障性安居工程建设资金10307万元,此项资金由市财政专户拨付支出,没有纳入我委部门决算。其中“棚户区改造”32.07万元,主要用于棚户区改造项目的勘察设计经费。“其他城乡社区住宅支出”217.09万元,主要用于委属相关单位的基本支出及保障性住房管理相关支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2766.45万元,其中人员经费2568.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费197.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市住房城乡建委机关运行经费92.48万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市住房城乡建委政府采购支出总额148.47万元,其中:政府采购货物支出76.04万元,政府采购工程支出3.83万元、政府采购服务支出68.6万元。授予中小企业合同金额148.47万元,占政府采购支出总额100 %。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日,六安市住房城乡建委共有车辆14辆,其中一般公务用车9辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市住房城乡建委按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目(小城镇建设奖励资金、新型城镇化发展规划编制经费)支出编制了绩效目标,涉及财政资金185万元。配合市财政部门,组织对农村危房改造项目进行了绩效自评,涉及财政资金17744.9万元。2016年,全市14320户农村危房改造任务全部完成,补助资金全部打卡发放到位,其中中央和省级补助资金15705万元,县区财政配套资金2039.9万元。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

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