索引号: 0000001070200/201708-001 组配分类: 单位决算
发布机构: 市红十字会 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安市红十字会2016年部门决算情况公示 信息来源:
文号: 关键字:
发布日期: 2017-08-25 10:10 访问量: 14
发布时间:2017-08-25 10:10
六安市红十字会2016年部门决算情况公示

 

一、部门主要职能

  六安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,由市政府领导联系。六安市红十字会机关,列市政府直属事业单位序列,不定机构级别,财政全额拨款。核定参公事业编制5名,内设机构2个。2016年度在职人数4人。

主要职责:

1、贯彻执行国家、省有关红十字会工作的方针政策和法律法规。

2、研究拟定全市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

3、开展备灾救灾工作,组织社会开展募捐,接受国内外援助,监督救灾款物的使用,协助政府做好赈灾救援相关工作。

4、开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动;按照中国红十字会总会和省红十字会的部署,参加国际人道主义救援工作和开展其他人道主义服务活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识。

5、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、参与和推动无偿献血与骨髓、器官移植、遗体捐献工作。

7、指导县、区级红十字会按规定开展业务工作。

8、承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

六安市红十字会无下属单位, 2016年度部门决算仅为本级决算。

纳入六安市红十字会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市红十字会本级

 

 

 

三、红十字会2016年度部门决算报表

 收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:六安市红十字会

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

88.19

一、一般公共服务支出

0

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

88.86

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

88.19

本年支出合计

88.86

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

0.67

     年末结转和结余

0

 

 

 

 

总计

88.86

总计

88.86

         

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:六安市红十字会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

88.19

88.19

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

88.19

88.19

0

0

0

0

0

20816

红十字事业

88.19

88.19

0

0

0

0

0

2081601

  行政运行

63.24

63.24

0

0

0

0

0

2081602

  一般行政管理事务

24.96

24.96

0

0

0

0

0

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:六安市红十字会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

88.86

63.24

25.62

0

0

0

208

社会保障和就业支出

88.86

63.24

25.62

0

0

0

20816

红十字事业

88.86

63.24

25.62

0

0

0

2081601

  行政运行

63.90

63.24

0.67

0

0

0

2081602

  一般行政管理事务

24.96

0

24.96

0

0

0

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:六安市红十字会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

88.19

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

88.86

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

88.19

本年支出合计

88.86

年初财政拨款结转和结余

0.67

年末财政拨款结转和结余

0

一般公共预算财政拨款

0

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

88.86

合计

88.86

         

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:六安市红十字会

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

0.67

0

0.67

88.19

63.24

24.96

88.86

63.24

25.62

0

0

0

0

 

 

208

社会保障和就业支出

0.67

0

0.67

88.19

63.24

24.96

88.86

63.24

25.62

0

0

0

0

 

 

20816

红十字事业

0.67

0

0.67

88.19

63.24

24.96

88.86

63.24

25.62

0

0

0

0

 

 

2081601

  行政运行

0.67

0

0.67

63.24

63.24

0

63.9

63.24

0.67

0

0

0

0

 

 

2081602

  一般行政管理事务

0

0

0

24.96

0

24.96

24.96

0

24.96

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       

 

 

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

部门:六安市红十字会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

38.44

302

商品和服务支出

10.95

310

其他资本性支出

0

 

30101

基本工资

14.77

30201

办公费

2

31001

房屋建筑物购建

0

 

30102

津贴补贴

14.3

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

0

 

30103

奖金

3.17

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

 

30104

其他社会保障缴费

2.41

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

 

30106

伙食补助费

0

30205

水费

0

31006

大型修缮

0

 

30107

绩效工资

0

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.51

30207

邮电费

0

31008

物资储备

0

 

30109

职业年金缴费

1.26

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

 

30199

其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

1.15

31010

安置补助

0

 

303

对个人和家庭的补助

13.86

30211

差旅费

0.98

31011

地上附着物和青苗补偿

0

 

30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

 

30302

退休费

0

30213

维修(护)费

3

31013

公务用车购置

0

 

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

 

30304

抚恤金

0

30215

会议费

2.5

31020

产权参股

0

 

30305

生活补助

0

30216

培训费

0

31099

其他资本性支出

0

 

30306

救济费

0

30217

公务接待费

1

304

对企事业单位的补贴

0

 

30307

医疗费

0.6

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0

 

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

 

30309

奖励金

7.33

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

 

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0

 

30311

住房公积金

5.63

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0

 

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

0.32

30701

国内债务付息

0

 

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0

30707

国外债务付息

0

 

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

 

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

0

39906

赠与

0

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.29

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0

 

 

 

 

人员经费合计

52.29

公用经费合计

10.95

 
                             

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:六安市红十字会

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

四、红十字会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计88.86万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计88.86万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)。与2015年相比,收入减少28.44万元,降低24%,支出减少28.44万元,降低24%,主要原因:2015年新增办公楼装修项目已结束,2016年未增加新项目。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计88.86万元,其中:财政拨款收入88.86万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计88.86万元,其中:基本支出63.24万元,占71%;项目支出25.62万元,占29%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计88.86万元(含年初财政拨款结转和结余0.67万元),财政拨款支出总计88.86万元(含年初财政拨款结转和结余0.67万元)。与2015年相比,收入减少28.44万元,降低24%,支出减少28.44万元,降低24%,主要原因:2015年新增办公楼装修项目已结束,2016年未增加新项目。

 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入88.19万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少16.91万元,降低16%。主要原因:2015年新增办公楼装修项目已结束,2016年未增加新项目。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出88.86万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少28.44万元,降低24%。主要原因:2015年新增办公楼装修项目已结束,2016年未增加新项目。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为87.23万元,支出决算为88.86万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数1.63万元,主要原因:人员工资调整。其中:基本支出63.24万元,占71%;项目支出25.62万元,占29%。具体情况如下:

社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)支出63.9万元,一般行政管理事务(项)支出24.96万元,共支出88.86万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数1.63万元,主要原因:人员工资调整。

 

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出63.24万元,其中人员经费52.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费10.95万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市红十字会2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度六安市红十字会机关运行经费10.95万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度六安市红十字会政府采购支出总额1.99万元,其中:政府采购货物支出1.99万元,占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市红十字会无车辆,无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。
  4、预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市红十字会按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金25万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金25万元。评价结果显示,做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  

六安市红十字会2016年一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

1

1

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

1

1

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

       公务用车购置

0

0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为1万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算持平。

(二)公务接待费支出1万元, 与2015年度决算相比持平。2016年六安市红十字会国内公务接待共13批次(其中外事接待0批次),132人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。支出与预算相符,经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算持平。2016年,六安市红十字会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

联系方式:六安市红十字会

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