索引号: NA02801150402201708001 组配分类: 专项资金(经费)
发布机构: 市环境保护局 主题分类: 城乡建设、环境保护  公告  
名称: 六安市环境保护局 2017年专项资金预算公开 信息来源:
文号: 关键字: 六安市环境保护局  2017年部门项目支出安排情况预算说明  
发布日期: 2017-07-18 11:00 访问量: 32
发布时间:2017-07-18 11:00
六安市环境保护局 2017年专项资金预算公开

一、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出16项,资金共15961.54万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安4208万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0万元,纳入预算内管理的非税收入安排140万元,非税收入专户核拨收入安排23.7万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排11589.84万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市环境保护局部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、第二次全国污染源普查专项经费180万元,其中:财政预算内拨款安排180万元。

项目立项依据:《国务院关于开展第二次污染源普查的通知》(国发【2016】59号)。

项目内容:全国污染源普查是重大的国情调查,是环境保护的基础性工作。开展第二次全国污染源普查,掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况,了解主要污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台,对于准确判断我国当前环境形势,制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划,不断改善环境质量,加快推进生态文明建设,补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义。

项目起止时间:2017.01.01---2017.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为: 办公费35万元、印刷费10万元、咨询费5万元、差旅费30万元、租赁费8万元、会议费7万元、培训费10万元、公务接待费1万元、劳务费20万元、委托业务费10万元、其他交通费用30万元、其他4万元、办公设备购置10万元。                      

项目政府采购预算金额:10万元。

2、科研信息中心建设贷款贴息16万元,其中:财政预算内拨款安排16万元。

    项目立项依据:事业发展常年项目。

项目内容:2009年10月,经市政府同意向城投公司借款300万元,年息5.31%,全年16万元(合同注明:原办公楼卖出金额还借款)。

项目起止时间:2017.01.01-2017.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:发展建设类债务偿还支出。

项目政府采购预算金额:0万元。

    项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、 环保业务经费万元116.7万元,其中:财政预算内拨款安排93万元,纳入预算内管理的非税收入安排23.7万元。

项目立项依据:《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)、环境保护部、发展改革委、财政部、水利部关于印发《重点流域水污染防治规划(2011-2015年)》的通(环发[2012]58号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发淮河巢湖流域水污染防治专项规划实施情况考核暂行办法》(皖政办秘[2009]106号)、省政府与市政府签订的《水污染防治目标责任书》、《安徽省人民政府关于重点流域水污染防治规划(2011-2015)的实施意见》(皖政秘【2012】488号)、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(国家环保总局、卫生部、建设部、水利部、地质矿产部)、《关于开展全国城市集中式饮用水水源环境状况评估工作的通知》(环保部办公厅)、《安徽省城镇生活饮用水水源环境保护条例》、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》、《市委、市政府关于开展“三线三边一点一地”城乡环境综合整治的方案》、《六安市人民政府办公室关于印发六安市大别山区水环境生态补偿实施方案的通知》(六政办〔2015〕20号)、《省财政厅、省环保厅关于印发安徽省大别山区水环境生态补偿办法的通知》(财建〔2014〕1713号)、《六安市人民政府办公室关于印发2015年全市环境保护工作要点的通知》(六政办秘〔2015〕21号)《关于加强“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设运行情况考核工作的通知》(环发[2013]98号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省“十二五”主要污染物总量减排考核办法的通知》(皖政办[2013]16号)、省政府目标责任书

项目内容:开展六安市生态创建工作,组织实施农村环境连片整治项目,拟订和组织实施自然生态保护的政策和规定,组织编制生态保护规划;指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区和森林公园环境保护工作;监督自然资源开发活动中的环境保护工作,指导和监督矿区复垦、生态破坏恢复整治、湿地环境保护工作;负责农村生态环境保护工作,指导生态示范区和生态农业建设;负责土壤环境保护工作,监督土壤综合治理工程建设。

项目起止时间:2017.01.01-2017.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为: 办公费53.7万元、印刷费8万元、咨询费1万元、培训费10万元、劳务费5万元、差旅费29万元。办公设备购置10万元。

项目政府采购预算金额:10万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、建设项目环境保护委托中介机构监测服务费用30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据:国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》(国办发〔2015〕31号)、《安徽省人民政府办公厅关于清理规范省政府部门行政审批中介服务的通知》(皖政办〔2015〕42号)、《安徽省人民政府关于贯彻落实国务院第一批清理规范行政审批中介服务事项的通知》(皖政〔2015〕135号)。

项目内容:组织建设项目环境影响评价文件技术评估会建设项目竣工环境保护验收。

项目起止时间:2017.01.01-2017.12.31。  

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费20万元及委托业务费10万元。

项目政府采购预算金额:0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、绿色GDP2.0试点专项经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:六安市人民政府办公室《关于成立六安市绿色GDP2.0试点工作调研课题领导组及课题组的通知》(六政办秘[2016]64号);市环保局签报件《关于六安市绿色GDP2.0试点工作有关问题的请示》2015年8月。

项目内容:开展环境有关实物量核算(污染物排放量核算、环境质量核算)、价值量核算(环境质量退化成本与改善效益核算)、六安市生态系统生产总值核算研究及水环境承载力等研究。形成《六安市绿色GDP 2.0核算报告》、《六安市生态系统生产总值核算研究报告》、《六安市经济绿色转型政策及生态补偿政策建议研究报告》等研究报告。

项目起止时间:2017.01.01-2017.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费5万元、会议费3万元、培训费2万元、委托业务费10万元。

项目政府采购预算金额:0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、生态城市规划编制经费300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

项目立项依据:依据是《中共六安市委办公室关于印发<市第四次党代会明白任务分解>的通知》(六办发【2016】31号)。

项目内容:实施环境总体规划。

项目起止时间:2017.01.01-2017.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费300万元。

项目政府采购预算金额:300万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、减排专项经费300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

项目立项依据:根据《关于六安市节能减排实施方案》(六政【2007】32号)。

项目内容:用于支持项目、技术和产品推广、清洁生产以及环境保护与治理等。

项目起止时间:2017.01.01-2017.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

8、提前下达2017年度大别山区水环境生态补偿省级补助资金(补助县区)8560万元,其中:专项转移性收入8560万元。

项目立项依据:《安徽省财政厅关于提前下达2017年度大别山水环境生态补偿省级补助资金的通知》(财建【2016】1911号)。

项目内容:省专项资金用于大别山水环境补偿。

项目起止时间:2017.01.01-2017.12.31。

项目级次:本项目属于专项转移支付。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他资本性支出。

项目细化编制情况::本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

9、水环境生态补偿配套资金1000万元,其中:财政预算内拨款安排1000万元。

项目立项依据:根据《省财政厅、省环保厅关于印发安徽省大别山区水环境生态补偿办法的通知》。

项目内容:全市承担水环境生态补偿资金4000万元,另3000万元由相关县区分担。

项目起止时间:2017.01.01-2017.12.31。

项目级次:本项目属于属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

10、黄标车淘汰奖补资金1439万元,其中:财政预算内拨款安排1439万元。

项目立项依据:根据《安徽省黄标车和老旧车淘汰工作方案》(皖政办秘【2014】210号)。

项目内容:省测算我市本级此项工作需要7378万元,其中省财政承担35%,市财政承担30%计1439万元。

项目起止时间:2017.01.01-2017.12.31。。

项目级次:本项目属于本单位(部门)支出。

项目细化编制情况:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

11、秸杆禁烧奖补配套资金740万元,其中:财政预算内拨款安排740万元。

项目立项依据:《安徽省农作物秸秆禁烧奖补办法》(财建【2014】584号)。

项目内容:对小麦、油菜、玉米禁烧奖补。

项目起止时间:2017.01.01---2017.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他支出。

项目细化编制情况:其他支出。                            

项目政府采购预算金额:0万元。

12、提前下达2017年大气污染防治资金1880.84万元,其中:专项转移支付安排1880.84万元。

项目立项依据:《安徽省财政厅关于提前下达2017大气污染防治资金的通知》(财建【2016】1937号)。

项目内容:省专项资金用于大气污染防治。

项目起止时间:2017.01.01---2017.12.31。

项目级次:本项目属于专项转移支付

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出。

项目细化编制情况:其他商品和服务支出。                            

项目政府采购预算金额:0万元。

13、提前下达省级环保专项资金451万元,其中:专项转移支付安排451万元。

项目立项依据:《安徽省财政厅、安徽省环保厅关于提前下达2017年度省级环保专项资金的通知》(财建【2016】1912号)。

项目内容:省专项资金用于环境保护。

项目起止时间:2017.01.01---2017.12.31。

项目级次:本项目属于专项转移支付

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出。

项目细化编制情况:  其他商品和服务支出。                            

项目政府采购预算金额:0万元。

14、提前下达2017年中央财政土壤污染防治专项资金692万元,其中:专项转移支付692安排万元。

项目立项依据:《安徽省财政厅、安徽省环保厅关于提前下达2017年度中央财政土壤污染防治专项资金的通知》(财建【2016】1939号)。

项目内容:省专项资金用于土壤污染防治治理。

项目起止时间:2017.01.01---2017.12.31。

项目级次:本项目属于专项转移支付

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出。

项目细化编制情况:  其他商品和服务支出。                           

项目政府采购预算金额:0万元。

 

(二)六安市环境保护局部门二级单位2017年项目支出安排情况说明

1、空气自动监测站运行及环境监测专项经费150万元,其中:财政预算内拨款安排90万元,纳入预算内管理的非税收入安排60万元。

项目立项依据:《安徽省关于印发2016年全省环境监测工作要点和2016年生态环境监测及数据共享方案》。

项目内容:水质自动站运行维护;空气自动站运维与空气质量日报、预报;环境质量监测与污染源监测;核与辐射环境监管;监测能力建设。

项目起止时间:2017.01.01---2017.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他监测与监察支出。

项目细化编制情况: 劳务费10万元、委托业务费30万元、办公费25万元、电费5万元、邮电费5万元、差旅费25万元、维护费50万元。                            

项目政府采购预算金额:70万元。

2、秸秆禁烧、环境应急(监察执法)等污染防治业务经费80万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排80万元。

项目立项依据:《安徽省关于印发2016年全省环境监测工作要点和2016年生态环境监测及数据共享方案》根据《中华人民共和国环境保护法》、《安徽省环境保护条例》、《突发环境事件应急管理办法》环境保护部令第34号、《六安市财政局 六安市环保局关于解决环境监管能力建设经费问题的请示》财建[2013]543号文、《六安市强化机动车污染管理意见》六政办﹝2012﹞69号文件等法律法规及文件规定。

项目内容:对全市重点污染源企业和固体、危险废物、机动车尾气污染等加强环境执法监管,严惩环境违法行为,解决影响科学发展和损害群众健康的突出环境问题,着力推进环境质量改善;依据环保有关法律法规,对辖区内市级重点污染源实施在线监控,并进行现场监督检查。 

项目起止时间:2017.01.01---2017.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他监测与监察支出。

项目细化编制情况:印刷费2.5万元、差旅费25万元、培训费2.5万元、办公费29万元、其他16万元、办公设备购置5万元。                           

项目政府采购预算金额:5万元。

 

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市环境保护局2017年编制预算绩效目标的项目共16个,资金总额15961.54万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排4208万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排23.7万元,非税收入专户核拨收入安排140万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排11589.84万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

 

单位:万元   

 

项目名称

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

15895.54

3282

3142

0

140

23.7

11589.84

0

六安市环境保护局

16878.7

3282

3142

0

140

23.7

11589.84

0

第二次全国污染源普查专项经费

180

180

180

0

0

0

0

0

环保业务经费万元

116.7

93

93

0

0

23.7

0

0

生态城市规划编制经费

300

300

300

0

0

0

0

0

减排专项经费

300

300

300

0

0

0

0

0

提前下达2017年度大别山区水环境生态补偿省级补助资金

8560

0

0

0

0

0

8560

0

水环境生态补偿配套资金

1000

0

0

0

0

0

1000

0

黄标车淘汰奖补资金

1439

1439

1439

0

0

0

0

0

秸杆禁烧奖补配套资

740

740

740

0

0

0

0

0

提前下达2017年大气污染防治资金

1886.84

0

0

0

0

0

1886.84

0

提前下达省级环保专项资金

451

0

0

0

0

0

451

0

提前下达2017年中央财政土壤污染防治专项资金

692

0

0

0

0

0

692

0

空气自动监测站运行及环境监测专项经费

150

150

90

0

60

0

0

0

秸秆禁烧、环境应急(监察执法)等污染防治业务经费

80

80

0

0

80

0

0

0

 

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