索引号: 734972044/201703-008 组配分类: 部门预算公开
发布机构: 市旅游委 主题分类: 财政、金融、审计  综合政务  商贸、海关、旅游  
名称: 六安市旅游委2017年部门预算 信息来源: 市旅游委员会
文号: 关键字: 2017  部门预算  公开  
发布日期: 2017-03-03 访问量: 50
生效日期: 2017-03-03 废止日期: 2019-03-03
发布时间:2017-03-03
六安市旅游委2017年部门预算

 

六安市旅游委员会2017年部门预算公开说明

 

部门基本概况

 

一、六安市旅游委员会主要职责

根据六安市旅游委员会文件规定,六安市旅游委员会主要职责是:

根据六政办[2010]67号文件规定,市旅游委主要职责是:

1、贯彻执行国家旅游业发展的方针政策和法律法规,起草相关地方性规范性文件并监督实施;统筹协调旅游业发展,拟订全市旅游业发展战略、政策和规划,指导全市旅游工作。

2、制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;组织六安旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作;承担旅游交通标识标牌的设立和维护工作。

5、推动旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务;贯彻实施国家赴境外旅游政策,组织实施国家、省赴港澳台旅游政策,指导对港澳台旅游市场的推广工作;承担经营国内旅游业务旅行社的审核申报工作,承担经营出境旅游业务旅行社的审核申报工作。

6、拟订并组织实施全市旅游人才规划,指导全市旅游培训工作;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

7、承办市政府交办的其他事项。

 

二、六安市旅游委员会 2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是:

(一)抓好重点规划引领

一是按照市第四次党代会报告要求,牵头组织编制市环城旅游带和六安茶谷核心区(独山-响洪甸-诸佛庵)旅游规划,推动六安城市旅游目的地建设和六安茶谷国家5A级旅游景区创建。二是按照《中共六安市委、六安市人民政府关于进一步加强红色旅游工作的意见》要求,进一步挖掘整理全市红色旅游资源,做好全市红色旅游规划修编,努力把我市建设成为全国爱国主义和革命传统教育基地、全国红色旅游目的地、红色旅游带动革命老区扶贫开发和振兴发展的示范地。

(二)抓好重大项目谋划

一是积极谋划具有品牌影响力的旅游户外活动。加强与中华户外网等户外活动主流媒体的合作,依托大别山国家风景道、六安茶谷、九十里山水画廊沿途丰富的自然人文景观和浓厚的历史文化积淀,引进国际越野挑战赛(RIG)、国际高空扁带节等品牌户外活动,打造具有真正国际化高端户外品牌产品,努力打造以国际品牌户外活动为支撑的山地户外休闲旅游目的地。二是着力推进重点项目招商。加强与东方园林等国内外知名企业对接,重点推进精品民俗、创客小镇、康体休闲养生、户外营地、低空旅游等新业态旅游项目招商。

(三)抓好重点工程推进

一是旅游扶贫工程。以全市60个乡村旅游扶贫示范村为重点,以乡村旅游“六小工程”突破口,大力推进有条件的贫困户开展乡村旅游服务,对从事乡村旅游经营的贫困户实施改厨、改厕、改房、整理院落为主要内容的“三改一整”工程,提升改善旅游接待条件,推动乡村旅游发展,带动群众脱贫致富。二是景区创建工程。启动大别山主峰景区、金寨红军广场景区5A创建工作,提升天堂寨、万佛湖5A景区管理水平和服务质量,将5A级旅游景区做成我市全域旅游战略的增长极、旅游行业改革的先锋、旅游综合服务的模范、旅游业创新发展的标兵,以5A级旅游景区创建为抓手,全力推进全市旅游产业发展。三是智慧旅游工程。在完成六安市旅游产业大数据平台建设的基础上,开展智慧旅游业务知识培训,推进我市智慧旅游在游客数据分析和安全监控预警等方面的广泛应用。四是旅游交通标牌标识标准化工程。以大别山国家风景道、六安茶谷和九十里山水画廊为重点,统一规划、突出特色,推进重点旅游公路交通标牌标识和旅游服务设施配套建设。以三条红色旅游精品线路为重点,加强我市红色旅游实境教育基地标准化建设。五是旅游宣传营销工程。着眼高铁、动车沿线、航空市场的开发,继续针对重点旅游客源市场,开展宣传营销活动。努力开拓经济发达地区大城市高端旅游市场,推进自由行、自驾游、探险游等个性化自助旅游市场开发。

(四)抓好行业管理水平提升

一是以六安市旅游综合执法局设立为契机,积极探索旅游综合执法机制,落实安全责任,消除安全隐患,切实保障旅游消费者和旅游经营单位的合法权益。二是深入推进旅游服务单位信用等级评定和公布工作,开展对星级饭店、旅游景区、旅行社等服务的明查暗访,利用网络等平台加大对扰乱旅游市场等行为的曝光力度,加大旅游诚信体系建设力度。三是开展旅游行业文明创建活动。结合全国文明城市创建工作,加强文明旅游活动宣传,开展旅游行业文明创建和升级达标活动。

 

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2017年主要工作任务,编制2017年部门预算的指导思想和原则是:

(一)部门预算编制指导思想

深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕市“十三五”规划的总体要求和市委市政府的决策部署,促进经济结构调整和经济发展方式转变,大力推动旅游业发展,调整和优化财政收支结构,从严控制一般性支出,着力保障和改善民生,确保重点支出需要。深化部门预算改革,完善财政供给政策,创新财政资金分配机制,提高财政资金分配的科学性、规范性,促进全市经济和社会事业的快速健康发展。

(二)部门预算编制原则

(一)保增长、促发展原则。在保基本的基础上,进一步整合财政资金,集中财力办大事,扩大政府公共投资,支持旅游业发展。   (二)优化结构、突出重点原则。不断调整和优化财政支出结构,充分发挥财政职能作用,支持乡村旅游发展,加快农村经济发展。   (三)厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按有关规定安排外,其他支出从严从紧审核,突出零基预算的原则,大力压缩日常工作经费,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。   (四)注重绩效、科学精细原则。强化部门预算绩效观念,合理利用项目支出绩效评价结果。进一步深化预算编制改革,做实部门预算基础信息,完善预算定额标准体系,规范人员经费供给政策,规范项目预算编制。

 

四、部门机构设置和人员情况

六安市旅游委员会由委本级和2个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2017年人员实有数

2016年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

19

18

16

0

2

16

14

0

2

2

2

0

0

 六安市旅游委员会本级

行政

11

13

11

0

2

12

10

0

2

1

1

0

0

 六安市旅游质量监督管理所

全额拨款事业

4

4

4

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

 六安市旅游信息咨询服务中心

全额拨款事业

4

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策,六安市旅游委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市旅游委本级

全额拨款

行政三档

8000元

六安市旅游质量监督管理所

全额拨款

事业二档

6000元

六安市旅游信息咨询服务中心

全额拨款

事业二档

6000元

2017年部门预算安排情况

 

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市旅游委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市旅游委员会部门2017年收支总预算2226.63万元,较上年增加26.63 万元,增长1.2%,主要原因是增人及增加公用经费。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元,部门可支配收入2226.63万元,具体情况如下表:

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2017年预期数

2016年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

0

0

0

0

0

专项收入

0

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

0

罚没收入

0

0

0

0

0

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

0

捐赠收入

0

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

0

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

0

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

(9)政府性基金收入0万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

2226.63

2200

26.63

1.2%

增人及增加公用经费。

财政预算内拨款收入

2226.63

2200

26.63

1.2%

增人及增加公用经费。

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

 

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额2226.63万元,同上年相比增加26.63万元。其中:财政拨款(补助)安排2226.63万元,同上年相比增加23.63万元。具体情况如下表:

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

2226.63

2226.63

2226.63

0

0

0

0

0

人员支出

165.77

165.77

165.77

0

0

0

0

0

 工资福利支出

143.27

143.27

143.27

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

22.50

22.50

22.50

0

0

0

0

0

定额公用支出

40.86

40.86

40.86

0

0

0

0

0

其中:综合定额

14.1

14.1

14.1

0

0

0

0

0

项目支出

2020

2020

2020

0

0

0

0

0

2、2017年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2017年财政拨款(补助)安排

2016年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

2226.63

2226.63

0

0

2200

2200

0

0

26.63

1.2

人员支出

165.77

165.77

0

0

150.27

150.27

0

0

15.5

10.3

工资福利支出

143.27

143.27

0

0

114.91

114.91

0

0

28.36

24.68

 对个人和家庭的补助

22.50

22.50

0

0

35.36

35.36

0

0

-12.86

-36.37

定额公用支出

40.86

40.86

0

0

29.73

29.73

0

0

11.13

37.44

 其中:综合定额

14.1

14.1

0

0

12.7

12.7

0

0

1.4

11.02

项目支出

2020

2020

0

0

2020

2020

0

0

0

0

 

 

3、各项支出增减原因分析:

2017年财政预算内拨款安排共增加26.63万元,其中:

(1)人员支出增加15.5万元,原因是:增人增资及提高日常效能。

(2)定额公用支出减少16.96万元,原因是:增加水电费、公车改革补贴、物业管理费及网络运行维护费。    

(3)项目支出增加0万元。

 

 

 

 

 

 

 

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

2226.63

2226.63

0

2200

2200

0

26.63

1.2

商业服务业支出

1846.51

1846.51

0

2200

2200

0

-353.49

-16.07

其他旅游业管理与服务支出

350

350

0

0

0

0

350

 

社会保障和就业支出

18.83

18.83

0

0

0

0

18.83

 

住房保障支出

11.29

11.29

0

0

0

0

11.29

 

 

 

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出2项,资金总额2020万元,其中:财政预算内拨款安排2020万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排  万元,政府性基金安排0 万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市旅游委员会部门本级2017年项目支出安排情况说明

1旅游业发展专项资金2000万元,其中:财政预算内拨款安排2000万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:六安市委市政府关于加快旅游业发展的决定、六安市人民政府关于进一步加快业发展的实施意见等文件要求,进一步鼓励各方发展旅游业的热情,营造良好的旅游氛围,促进全市旅游业又好又快发展。

项目内容:旅游产业规划编制、旅游项目建设、旅游宣传推广、旅游市场安全监管、旅游人才培训等方面。

项目起止时间:2017年1月-2017年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维护费45万元、会议费60万元、培训费58万元、劳务费28万元、委托业务费820万元、其他对企事业单位的补贴支出639万元,其他支出350万元。

项目政府采购预算金额:763万元。

项目细化编制情况:运行维护服务经费45万元、广告服务经费360万元、印刷服务经费55万元、 规划服务经费300万元、旅游安全执法与服务等专项经费3万元。

2、旅游信息化建设等工作经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据工作需要安排

项目内容:旅游信息化、旅游宣传、执法检查、监督等。

项目起止时间:2017年2017年1月-2017年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费5.3万元、水电费4.28万元、物业管理费2.42万元、差旅费5万元、委托业务费3万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

 

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市旅游委员会2017年编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额2000万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

 

 

 

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

2000

2000

2000

0

0

0

0

0

六安市旅游委员会发展专项资金

2000

2000

2000

0

0

0

0

0

 

 

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市旅游委员会2017年财政拨款收支预算2226.63万元,较上年增加 26.63万元,主要原因是增人及增加公用经费。收入来源包括:一般公共预算拨款2226.63 万元,占100 %。

 

2017年部门一般公共预算安排情况

 

六安市旅游委员会2017年一般公共预算财政拨款2226.63 万元,较上年增加 26.63万元,主要增人及增加公用经费。其中:商业服务业等支出1846.51万元,占82.93 %;其他旅游业管理与服务支出350万元,占15.71%;住房保障支出11.29 万元,占0.51 %;社会保障和就业支出18.83万元,占0.85 %。具体情况如下:

(一)“商业服务业等支出”2017年预算1846.51万元,比2016年预算减少353.49万元,下降 16.07%,下降的原因主要是上年未使用“住房保障支出”、“社会保障和就业支出”、“其他旅游业管理和服务支出”功能分类科目。其中,“行政运行”预算206.63万元,主要用于保障委机关正常运转的基本支出;“商业服务业支出”预算1639.88万元,主要用于旅游产业规划编制、旅游项目建设、旅游宣传推广、旅游市场安全监管、旅游人才培训等方面费用支出。

(二)“社会保障和就业支出”2017年度预算18.83万元,比2016年预算增加18.83万元。增加的原因主要是上年未使用“社会保障和就业支出”功能分类科目 。其中“机关事业单位基本养老保险”预算18.83万元,主要用于委机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

(三)“住房保障支出”2017年度预算11.29万元,比2016年预算增加11.29万元,增加的原因主要是上年未使用“住房保障支出”功能分类科目。其中:“住房公积金”预算11.29万元,主要用于委机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市旅游委员会2017年一般公共预算基本支出206.63万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出143.27 万元,包括:基本工资61.34万元、津贴补贴32.76万元、奖金2.94万元、其他社会保障缴费7.32万元、机关和事业单位基本养老保险缴费18.83万元、其他工资福利支出18.83万元。

(二)商品和服务支出40.86万元,包括:福利费0.08万元、工会经费1.13万元、其它交通费用10.37万元、会议费5万元、电费2.28万元、维修(护)6万元、物业管理费1.9万元、办公费9.7万元、培训费1万元、公务接待费2.9万元、劳务费0.5万元。

(三)对个人和家庭的补助 22.5 万元,包括:退休费8.83万元、医疗费2.3万元、住房公积金11.29万元、其他对个人和家庭补助支出0.08万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

 

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年政府性基金收入预算0万元。

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年政府性基金支出预算0万元。

 

2017年部门社会保险基金预算安排情况

 

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年社保基金收入预算0万元。

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年社保基金支出预算0万元。

 

2017年部门国有资本经营预算安排情况

 

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年国有资本经营收入预算0万元。

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年国有资本经营支出预算0万元。

 

 

2017年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市旅游委员会2017年共安排政府采购支出6项,资金总额763万元,其中:财政预算内拨款安排763万元。具体项目情况说明如下:

1、旅游安全执法与服务等专项经费费用3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量:装修工程。

采购计划实施时间:2017年1月-2017年12月。

2、运行维护服务费用45万元,其中:财政预算内拨款安排45万元。

采购目录及数量:智慧旅游二期工程维护

采购计划实施时间:2017年1月-2017年12月。

3、广告服务经费360万元,其中:财政预算内拨款安排360万元。

采购目录及数量:与六安新周报、六安电视台、皖西日报、六安新闻网、中国新闻网、合肥市电视台、新浪安徽、中安在线等网站合作,在新桥机场候机楼大厅宣传。

采购计划实施时间:2017年1月-2017年12月。

4、印刷服务经费55万元,其中:财政预算内拨款安排55万元。

采购目录及数量:旅游宣传画册5000册、纪念邮册印制500本,文明旅游创建宣传图册印制4000册。

采购计划实施时间:2017年1月-2017年12月。

5、规划服务经费300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

采购目录及数量:环城旅游带规划、景区创建规划编制。

采购计划实施时间:2017年1月-2017年12月。

 

2017年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2016年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。

 

2017年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2016年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。

 

 

 

 

 

2017年部门三公经费预算安排情况

  

一、六安市旅游委员会2017年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项   目

预算数

合 计

2.9

因公出国(境)费

0

公务接待费

2.9

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

 

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2017年共安排“三公”经费预算2.9 万元,较上年增长0万元。其中:财政预算内拨款安排2.9万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2016年相同。

(二)公务接待费支出2.9万元,与2016年相同。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年相同。其中:公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元。主要原因是公务用车改革。经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备使用管理制度执行。

 

2017年部门机关运行经费安排情况

 

2017年市旅游委机关运行经费安排60.86万元,其中:基本支出40.86万元,项目支出20万元。

 

2017年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,市旅游委部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,市旅游委部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

2017年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:六安市直2017年部门预算公开文本 - 副本.doc [154.5 KB]

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