索引号: 486189316/201708-003 组配分类: 专项资金(经费)
发布机构: 住房公积金管理中心 主题分类: 公告  
名称: 六安市住房公积金管理中心2017年项目经费预算 信息来源: 公积金
文号: 关键字: 项目  管理部  公积金  编制  非税  
发布日期: 2017-03-03 访问量: 51
发布时间:2017-03-03
六安市住房公积金管理中心2017年项目经费预算

 六安市住房公积金管理中心2017年项目经费预算

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出5项,资金总额2158.44万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排2115.14万元,非税收入专户核拨收入安排43.3万元,较2016年增加94.84万元,主要原因是县区管理部购买办公场地尾款支付及中心“一站式服务大厅”配套职工食堂改造费,具体项目情况说明如下:

(1)公积金管理中心日常运行维护经费209.32万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排209.32 万元。

项目立项依据:该项是维持办公楼正常运行必要维护和保养。

项目内容:共安排209.32万元,其中:①办公楼物业费20.3万元(合同):市本级10.1万元,绿化养护费0.8万元,各管理部9.4万元; ②金安区管理部进驻金安区政务中心3.98万元;③系统所需电费等38.04万元:市本级19.08万元,各管理部18.96万元;④政策性支出147万元。

项目起止时间:2017年-2019年

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:物业管理费20.3万元、电费38.04万元、租赁费3.98万元、其他工资福利支出147万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)购置办公用房专项经费1509.07万元,其中:纳入预算管理的非税收入安排1465.77万元、非税收入专户拨款安排43.3万元。

项目立项依据:根据市领导关于《市住房公积金管理中心关于编制2017年项目预算有关问题的请示》(六市金管〔2016〕75号)的批复以及相关合同。

项目内容:共安排1509.07万元,其中:①购买办公用房1258.85万元:前期已结算办公用房款包括裕安区管理部办公用房200万元、舒城县管理部办公用房500万元、叶集管理部办公用房158.85万元、霍邱县管理部办公用房200万元、霍山县管理部办公用房200万元;②装修款154.22万元:其中叶集管理部装修款54.22万元,中心“一站式服务大厅”配套职工食堂装修70万元、裕安区管理部装修尾款30万元;③办证缴纳税费等费用96万元:其中霍山县管理部过户费约20万元、霍邱县管理部过户费用约75万元。

项目起止时间:2017年-2017年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:房屋建筑物购建70万元、房屋建筑物购建1343.07、其他资本性支出96万元。

项目政府采购预算金额:装修工程70万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)公积金管理中心“一站式服务大厅”运行经费128.2万元,其中:纳入预算管理的非税收入安排128.2万元。

项目立项依据:根据市领导关于《市住房公积金管理中心关于编制2016年项目预算有关问题的请示》(六市金管〔2015〕15号)、《六安市人民政府政务服务中心关于审批窗口建设有关问题的请示》(六政务办综〔2015〕22号)的批复。

项目内容:共安排128.2万元,其中:①购置电脑、打印机、扫描仪、传真机、装订机、叫号机等12.9万元;②购置办公桌椅、桌前椅、保密柜、沙发、档案密集架等36.48万元;③为87名工作人员定制工作服13.05万元;④87名大厅人员补助经费65.77万元(成立政务中心分中心,全系统实行“朝九晚五”工作制,对中心工作人员参照市政务中心补助标准进行窗口及午餐补贴。)

项目起止时间:2017年-2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费65.77万元、其他商品和服务支出13.05万元、办公设备购置30.18万元、专用设备购置19.20万元。

项目政府采购预算金额:办公设备购置30.18万元、专用设备购置19.2万元、其他商品和服务支出13.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)住房公积金硬软件系统运行维护经费125.96万元,其中:纳入预算管理的非税收入安排125.96万元。

项目立项依据:根据市领导关于《市住房公积金管理中心关于编制2017年项目预算有关问题的请示》(六市金管〔2016〕75号)。

项目内容:共安排125.96万元,按政府采购程序办理,其中:①公积金网上办事大厅软件开发费用10万元;②中心开发OA办公系统45万元:其中软件10万元、硬件35万元;③中心机房UPS硬件等维护费5万元、服务器虚拟化技术16万元、网络版杀毒软件5.6万元,小计26.6万元;④手机OA软件费用8万元、微信服务平台软件费用6万元、手机APP软件费用9万元,小计23万元;⑤市政府机房专线费用1.44万元;⑥市县联网专线费用7万元、人行征信系列联网专线费用4.32万元、异地容灾备份租用费7.6万元、公积金网站租用、维护费用0.2万元,小计19.92万元。

项目起止时间:2017年-2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为: 租赁费21.36万元、专用设置购置40万元、信息网络购建64.6万元。

项目政府采购预算金额:专用设备购置40万元、信息网络及软件购置更新64.6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)公积金中心本级及县区管理部管理经费185.89万元,其中:纳入预算管理的非税收入安排185.89万元。

项目立项依据:根据国务院颁布的《住房公积金管理条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第二章第十一条规定:机关基层党组织的活动经费,列入行政经费预算,保障工作需要。

项目内容:共安排185.89万元,其中:①住房公积金个人住房借款、担保合同、个人住房公积金贷款审批表等印刷费60万元;②业务交流费5.22万元:87名工作人员每年外出业务交流学习2天,每人每次300元;③聘用律师回收逾期贷款费用12万元;④公积金G系统上线、文明礼仪业务等培训经费44.37万元;⑤专项稽核费用6万元:每年开展2次半年度、年度稽核,3次专项稽核,约200人次;⑥公积金归集工作宣传费13万元;⑦其他交通费用28万元:7个管理部,每个4万元;⑧市政府每年召开两次公积金管委会费用4.3万元;⑨党建活动经费13万元。

项目起止时间:2017年-2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:会议费4.3万元、其他交通费用28万元、办公费26万元、印刷费46万元、差旅费11.22万元、培训费44.37万元、公务接待费14万元、劳务费12万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

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