索引号: 003225213/201703-010 组配分类: 专项资金(经费)使用情况
发布机构: 市教育局 主题分类: 科技、教育  公告  
名称: 2017年部门项目支出预算安排情况说明 信息来源:
文号: 关键字: 项目支出  预算安排  
发布日期: 2017-03-03 访问量: 62
生效日期: 废止日期:
2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年市财政共安排市本级教育部门项目支出30 项,资金总额9568.99万元。其中:财政预算内拨款安排3976.79万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 208.8 万元,非税收入专户核拨收入安排5383.4万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排 0 万元,转移性收入安排 0 万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)教育部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、教育管理工作经费653.8万元,其中:财政预算内拨款安排445万元,纳入预算内管理的非税收入安排208万元。

项目立项依据:根据六政办〔2015〕58号文核定的市教育局主要工作职责,教育部、教育厅已布置的年度工作任务,市委、市政府确定的年度教育目标任务。

项目内容:(1)全市教师各种任聘、考核 等工作 。(2)全市学校安全、营养餐等各种检查工作。 ( 3)全市学校校长、教师各种提升培训工作。 (4)全市各类学校学籍审批、管理员培训。(5)中职学校“双师型”教师认定和教育督导考核。(6)皖西好校长评选等工作。( 7)各类教育招生考试及相关工作。(8)高考研讨等各项教研活动、电化教育、教学仪器评选等相关工作。(9)人民调解委员会工作。 (10)海空军招录飞行员工作 。(11)教育管理其他各项工作。

项目起止时间:2017年1月---12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费233.3万元,印刷费60万元,差旅费80万元,租赁费2万元,培训费200万元。公务用车运行维护费8.5万元,其他交通费用(行政)40万元,办公设备购置30万元。

项目政府采购预算金额:办公设备购置30万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、纪检监察工作经费3.4万元,其中:财政预算内拨款安排3.4万元。

项目立项依据:根据《市纪委、市委组织部、市编办、市监察局关于对市纪委、监察局派驻(出)机构实行统一管理的实施意见》(六办发【2012】41号)及市纪委会商要求

项目内容:办理教育系统违法、违纪各类案件,查处教育乱收费及违规补课,检查校园周边环境治理等工作。

项目起止时间:2016年1月--12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费0.7万元,培训费1.2万元,其他交通费用(行政)1.5万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。;

3、教育信息化平台建设项目500万元其中:财政预算内拨款安排500万元,。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市推进教育信息化建设实施方案的通知》(六政办秘〔2014〕164号)和市政府领导对《六安市教育局关于在市权利清单运行平台数据中心建设市教育局域云平台的请示》(六教〔2015〕32号)批示及市电子政务办的批复。

项目内容:主要是市教育三中心云平台建设(即教育资源和管理平台)相关设施建设及设备购置。

项目起止时间:2016年1月--12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置50万元,专用设备购置380万元,基础设施建设70万元

项目政府采购预算金额:办公设备购置500万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。;

4、义务教育经费保障机制改革300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元

 项目立项依据:根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)和《安徽省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(皖政[2016]31号),六安市财政局 教育局《义务教育经费保障机制实施办法》。

项目内容:主要用于市直义务学校贫困寄宿生生活补助、免除学杂费并补助学校公用经费等。市本级预算共安排300万元。

项目起止时间:2016年1月—12月。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭补助300万元。

项目政府采购预算金额:无。

5、中职、普通高中学生资助市级配套710万元,其中:财政预算内拨款安排710万元

项目立项依据:根据《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法 》(皖教助函〔2015〕12号),《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》(六民生办〔2015〕7号)测算。

项目内容:用于普通高中、中职学校家庭经济困难学生资助资金(助学金和免学费)中央省和地方按6:4比例配套。金额较2016年减少的主要原因是资助资金减少,共710万元。

项目起止时间:2016年1月—12月。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:助学金710万元

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)市本级教育部门二级单位2017年项目支出安排情况说明

1六安一中东校2017年项目支出安排情况说明

(1)教研教学经费76.76万元,均为非税收入专户核拨收入安排。

项目立项依据:根据军训、运动会、家长会等教学需要。

项目内容:共计76.76万元。其中:①军训、运动会、家长会7万元(军训2万元,用于外请军官劳务费、标牌标语制作、医护人员及物资配置;运动会3万元,用于运动会标牌标语制作、奖品购置、工作人员劳务费等;②德育实践活动7万元(常态化爱国主义读书教育活动征文及演讲比赛3万元;校内校园雷锋、感动校园系列人物评选1万元;学校德育宣传标语、标牌制作及更新、表彰、活动实践、竞赛、志愿者服务2万元;③社会性考试补贴31.85万元:高考、中考、特岗、成人高考、研究生、招聘教师、司法考试共7场,每场考试70个考场,每个考场3名监考人员共补贴1200元,市教育局每个考场补助550元,考务不足费用补贴7*70*(1200-550)=31.85万元;④文印费9万元(用于印制班主任手册72个班*2学期=144本;教学设计手册印制2学期约600本0.7万元、学校各处室打字复印、文件装订及学生试卷印制等预计8万元);⑤高考、招生专项10万元(用于高考租车,学校招生租车及教师招生劳务费10万元);⑥图书室添置图书11.76万元。

项目起止时间:2017年-2019年

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用材料费11.76万元、办公费8.24万元、印刷费10万元、差旅费10万元、劳务费36.76万元。

项目政府采购预算金额:11.76万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)聘用人员工资148.62万元,均为非税收入专户核拨收入安排。

项目立项依据:根据安徽省六安第一中学东校区与钟升等14位签订的《聘用合同书》,已经六安市人才服务中心鉴证。

项目内容:共计148.62万元,其中:①12个人事代理,平均工资3.5万元/人/年,计42万元;②2人是聘用合同驾驶员,工资为2800元/人/月,平均绩效500元/月/人,2800*2人*12个月+500*2人*9个月=7.62万元;③66名六安一中外派教师课时费及晚自习费99万元(11万元/月*9个月),上年没有安排。

项目起止时间:2017年—2019年

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他工资福利支出148.62万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)物业管理及水电费149.92万元,均为非税收入专户核拨收入安排。

项目立项依据:根据实际工作需要安排。

项目内容:共计149.92万元,其中:①物业管理费76.60万元,主要用于宿管、安保、校园保洁76.60万元,校园保洁51.30万元),27+29.7+51.3-基本支出已安排31.4=76.60万元;②水电费73.32万元,水费12个月*3万元/月=36万元、电费12个月*6.25万元/月=75万元,36+75-37.68(基本支出已安排)=73.32万元。比上年增列水电费。

项目起止时间:2017年—2019年

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:物业管理费76.60万元、水费23.32万元、电费50万元。

项目政府采购预算金额:76.6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)维修及设备购置306万元,均为非税收入专户核拨收入安排。

项目立项依据:根据校园运行维护实际需要安排。

项目内容:共计306万元,其中:①资产购置246万元,主要用于教务处考场屏蔽仪1750*80台=14万元,A3打印复印一体机、传真机及扫描仪一体机、速印一体机计3台8万元、校办室电脑3台1.5万元、打印机3台0.6万元,教师办公桌椅10万元、教师会议桌椅24万元、行政会议桌椅10万元等;②校通勤车维修保养费4万元;③校园维修维护费50万元(其中:机房设备维护5万元、网络维护11万元、理化生实验室药品添加费10万元、水电维修10万元、学生课桌椅和教师办公桌椅维修1万元、道路维修、校舍维修、电梯维护和维修(12部)等;④学籍信息化管理系统维护费、学业水平技术素养、综评3万元;⑤心理咨询室建设3万元(台式机2台*5000元/台=1万元,办公桌椅2套*1000元/套=0.2万元;打印机1台0.2万元等)。

项目起止时间:2017年--2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费12万元、办公费13万元、维护费105.40万元、办公设备购置161.60万元、专用设备购置14万元。

项目政府采购预算金额:175.60万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

2、六安一中2017年项目支出安排情况说明

(1)学生公寓楼、教学楼卫生间改造68.74万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排68.74万元。

项目立项依据:实际需要。

项目内容:学生公寓楼维修58.74万元、教学楼卫生间(10间)改造维修10万元。。

项目起止时间:2017年7月10日—2017年8月15日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:大型修缮。

项目政府采购预算金额:68.74万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

(2)维修及设备购置346万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排346万元。

项目立项依据:学校设备购置及食堂、教师活动室维修需要。

项目内容:食堂二楼改造成教师活动室30万元,学生公寓空调251台计70.28万元,教室空调184台计95.68万元;教学用专用设备91.39万元;办公设备购置59.25万元。

项目起止时间:2017年3月10日—2017年11月15日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置61.05万元、专用设备购置284.95万元。

项目政府采购预算金额:267.8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

(3)化解债务450万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排450万元。

项目立项依据:还债需要。

项目内容:归还集资款本金435.6万元,利息14.6万元。

项目起止时间:2017年6月30日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息450万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

(4)教学教研经费59.17万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排59.17万元。

项目立项依据:实际教学需要。

项目内容:教学教研活动。

项目起止时间:2017年1月1日-12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品服务支出(事业)59.17万元

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况本项目已按项目内容和经济科目细化编制

(5)国际班办学费用241万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排241万元。

项目立项依据:与外方签订的联合办学合同。

项目内容:国际班联合办学外方费用。

项目起止时间:2017年1月1日--12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费241万元

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

(6)物业管理费及水电费45.8万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排45.8万元。

项目立项依据:基本支出中的物业管理费是根据在编数核定的,不适合学校,因为学校的物业管理费主要是由学生产生的。

项目内容:校园物业管理费用。

项目起止时间:2017年1月1日-12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:物业管理费(事业)45.8万元

项目政府采购预算金额:45.8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

(7)外派东校区人员工资372.8万元,其中:财政预算内拨款安排372.8万元,纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据:因东校教育教学工作需要,经市政府同意安排。

项目内容:外派东校区66人工资。

项目起止时间:2017年1月1日-12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他工作福利支出372.8万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

(8)聘用人员工资119万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排119万元。

项目立项依据:学校聘用临时工工资。

项目内容:我校临时工138人,人均年工资9600元,计132.48万元,预算没有足额安排。。

项目起止时间:1月1日-12月31日。。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费(事业)119万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

3、六安二中2017年项目支出安排情况说明

(1)化解债务900万元。其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排900万元。

项目立项依据:根据还款计划安排

项目内容:共计900万元,其中:1、归还校内基建工程尾欠款300万元,2、归还个人集资600万元(2016年底债务总额约5533万元,其中教职工集资4583万元,非税局借款500万元,工程尾欠款约450万元)。

项目起止时间:2017年1月-12月

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务还本900万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

(2)物业管理费及水电费389.8万元。其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排389.8万元。

项目立项依据:根据合同和实际需要安排。

项目内容:共计389.8万元,其中1、物业管理费289万元,老校区物业托管费166万元(物业托管130万元,保安托管36万元),新校区物业托管费170万元(物业100万元,保安托管40万元,医务室托管30万元),新老校区物业托管费合计336万元,减去综合定额已测算47万元,新老校区物业托管费需补助289万元;2、水电费100.8万元:其中老校区水电费84万元,新校区水电费66万元,新老校区水电费合计150万元,减去综合定额已测算49.2万元,水电费需补助100.8万元,增列新老校区水电费项目。

项目起止时间:2017年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费30.8万元、电费70万元、物业托管费(事业)289万元。

项目政府采购预算金额:物业托管费289万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)维修及设备购置779.98万元。其中:财政预算内拨款安排 290万元,纳入预算内管理的非税收入安排 489.98万元。

项目立项依据:根据教学规划及实际需要(含新校区)

项目内容:共计779.98万元,其中:①办公设备购置97.49万元(蒸汽发生器2.8万元,蒸饭车1.2万元、医疗设备0.8万元、激光打印机1.65万元、计算机网络交换机0.24万元、笔记本电脑66万元、台式电脑2.4万元、传真机0.3万元、空调3万元、摄像机2.6万元,照相机及器材5万元、扫描仪11万元、摄像镜头0.5万元),②教学设备购置121.2万元(数字广播购置36.6万元、教研组活动室改建37.2万元、音体美教学设备购置15万元、学生课桌椅购置32.4万元),③基础实施维修维护133.33万元(主要用于:消防设施维护保养10万元、综合楼及报告厅外墙维修、监控系统升级改造等),④新校区学生公寓设备购置等427.96万元

项目起止时间:2017年1月-12月

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修费(事业)137.33万元、办公设备购置97.49万元、专用设备购置545.16万元

项目政府采购预算金额: 755.65万元,

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)教育教研经费70万元。其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排 70万元。

项目立项依据:根据市教育局文件,提高教育教学质量,贯彻素质教育理念

项目内容:共计70万元,用于日常教学新高考外出研讨会、暑期教师外出培训、市教学视导、市高考研讨会、学校校本培训、学校运动会、组织校际交流学习、教育信息能力测试与评比活动5、一师一优课评比活动、其他教学教研工作

项目起止时间:2017年1月-12月

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费 (事业)38万元、劳务费(事业)7万元、其他商品服务支出(事业)25万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)国际班办学经费116万元其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排 106万元。

项目立项依据:根据同外方签订的合同安排。

项目内容:共计116万元,2017年国际班在校生672人,高一及高二每人每学期5870元,高三每人每学期2700元,每年收费约646万元,返还委托业务费116万元,根据协议每学年支付美诚商学院委托业务费,依据国际班高一及高二在校生学费一半的40%计算(448人*5870元*2/2*40%)

项目起止时间:2017年1月-12月

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元,委托业务费106万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

4、六安市特殊教育中心2017年项目支出安排情况说明

(1)学校操场改造项目140万元。其中:财政预算内拨款安排140万元。

项目立项依据:根据2015年市委主要领导调研指示(上年项目没有实施)。

项目内容:操场于2004年投入使用,现已失修不能继续使用,现申报安排专项资金对学校操场进行维修改造。

项目起止时间:2017年1月—12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修费140万元。

项目政府采购预算金额:140万元。

(2)2残障学生看护费10 万元。其中:财政预算内拨款安排10 万元。

项目立项依据: 根据安徽省《特殊教育提升计划》(皖政办【2014】22号)安排。

项目内容: 寄宿制特殊学校实行24小时监护制度,学生在校期间需要安排教职工轮流值班。

项目起止时间:2017年1月—12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:生活补助10万元。

项目政府采购预算金额: 0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

(3)残障儿童康复训练项目30 万元。其中:财政预算内拨款安排30 万元。

项目立项依据: 根据《关于2012年贫困残疾儿童抢救性康复项目助听器检验工作的通知》(皖康复办【2012】25号)安排。

项目内容: 按照项目要求,为贫困聋儿建立听力档案和验配报告,以及对聋儿一对一进行康复训练。

项目起止时间:2017年1月—12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费(事业)18万元,劳务费(事业)12万元。

项目政府采购预算金额:0万元 。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

(4)学校生活楼及教学楼维修33万元。其中:财政预算内拨款安排33 万元。

项目立项依据: 根据市特教中心生活楼及教学楼建于2004年,现年久需要维修。

项目内容:六安市特教中心生活楼及教学楼屋面防水及维修工程、生活楼真石漆工程。

项目起止时间:2017年1月—12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费(事业)33万元。

项目政府采购预算金额:0万元 。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

(5)物业管理及水电费19.2万元。其中:财政预算内拨款安排19.2 万元。

项目立项依据: 根据合同及实际需要。

项目内容: 加强校园绿化建设工作,提高校园绿化率。

项目起止时间:2017年1月—12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费2.4万元,电费6万元,物业管理费(事业)10.8万元 。

项目政府采购预算金额:0万元 。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5青少年综合性实验基地2017年项目支出安排情况说明

 (1)青少年崇尚科学科普活动经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据文件《关于举办全国“青少年走近科学世界”科普活动的通知》和实际工作需要,综合实践基地和活动中心两个场所开展科普活动。

项目内容:为全市青少年学生普及科学知识。

项目起止时间:2017年一次性项目。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费4万元,培训费3万元,委托业务费3万元。

项目政府采购预算金额:0万元 。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)青少年活动中心维修维护费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据单位日常工作需要安排。

项目内容:主要用于活动中心三楼维修及校园维护。

项目起止时间:2017年一次性项目。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修费20万元。

项目政府采购预算金额:0万元 。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)六安市青少年示范性综合实践基地设备购置项目2500万元,其中:财政预算内拨款安排2500万元。

项目立项依据:根据六发改审批【2013】51号文件安排。

项目内容:主要用于综合实践基地餐厅,报告厅,宿舍楼,行政楼等配套设施的购置费。

项目起止时间:2017年一次性项目。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置1798万元,专用设备购置702万元。

项目政府采购预算金额:1591.65万元 。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

版权所有:安徽省六安市人民政府 主办:安徽省六安市人民政府 承办:六安市人民政府办公室
通信地址:六安市电子政务管理办公室 邮编:237001 电话:0564-3379979 传真:0564-3374099 E-mail:laxxb@luan.gov.cn
技术支持:商网信息 皖ICP备11015645号-1 互联网管理举报邮箱

皖公网安备 34150102000050号