索引号: 003225029/201702-009 组配分类: 部门预算公开
发布机构: 市农业委员会 主题分类: 农业、林业、水利  
名称: 六安市农业委员会2017年预算公开 信息来源:
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发布日期: 2017-03-03 访问量: 141
发布时间:2017-03-03
六安市农业委员会2017年预算公开

六安市农业委员会2017年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、六安市农业委员会主要职责

根据市政府文件规定,六安市农业委员会主要职责是:

(一)贯彻执行国家农业农村经济发展的方针政策和法律法规,组织起草农业和农村经济的地方规范性文件;拟订农业和农村经济发展的战略、政策、中长期规划并指导实施;参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策拟订。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、土地经营权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;引导农业产业结构、农村经济结构的调整和农产品品质的改善;提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见,按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目;拟订农业开发规划,配合有关部门组织实施农业综合开发。

(四)拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟订大宗农产品市场体系建设规划;提出大宗农产品市场流通的政策建议,培育、保护和发展农产品品牌;协调指导特色农产品开发。

(五)承担农产品质量安全监管的责任。参与拟订地方农业生产技术标准;依法指导农产品质量认证管理,监督农业投入品质量及使用管理;监测并发布有关农产品质量安全信息;指导农业检验检测体系建设。

(六)组织协调农业生产资料市场体系建设;组织协调种子(种苗)、农药、兽药(鱼药)、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量检测和依法监管工作。

(七)负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控,监测疫情并组织扑灭;协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物防疫、内检工作;负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务;负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的监管工作。

(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情;组织种子、化肥等救灾物资储备,提出农业生产救灾资金、物资安排建议,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

(九)管理农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。

(十)拟订农业科技、技术推广的规划、计划和政策措施;组织实施科教兴农战略,承担农科教统筹协调工作;管理推广农业科技成果;承担农业转基因生物生产加工许可工作;指导农业职业教育和农业职业技能开发工作。

(十一)承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作;组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作;承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

(十二)拟订并实施农业生态建设规划,组织指导农业面源污染治理工作,指导农业生态环境建设,促进生态农业和循环农业的发展;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量,指导渔业水域的开发利用,组织保护水生野生动植物工作;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农村节能减排工作。

(十三)承担农业对外合作交流和国外智力引进工作;参与农业对外贸易和援助工作;按照管理权限,负责农业利用外资项目工作。

(十四)承担农业农村经济的综合协调工作,指导新农村建设和现代农业发展;指导农业机械化发展和农机安全监理。

(十五)拟订并组织实施茶产业发展政策和中长期发展规划;实施六安名茶品牌战略,制定行业管理规范;提升茶叶生产加工技术、信息服务,开展技术培训,对专业技术推广机构和群众专业合作组织进行技术指导;组织开展茶叶新品种、新技术的试验、示范和推广工作;扶持发展茶叶龙头企业;组织开展茶叶展示展销、宣传推介等活动。

(十六)承担生猪定点屠宰监督管理。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、六安市农业委员会2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是:全面贯彻习总书记视察安徽重要讲话和市党代会、市两会精神,按照市委、市政府和省农委的一系列重大决策和部署,以农民增收为目标,以结构调整为主线,以推进现代生态农业产业化示范市建设为抓手,以深化农村改革为动力,着力培育壮大新型经营主体,紧紧围绕农业产业化提升、秸秆资源化综合利用、休闲农业和乡村旅游等农业农村重点工作,强化科技引领,转变发展方式,补齐资源环境短板,推动农业可持续发展,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系和农产品质量安全体系,努力确保农业各项工作位于全省第一方阵。

发展目标:稳定70亿斤粮食产能,大力发展专用品牌粮食生产,推进300万亩优质稻米生产核心区建设,落实专用粮食订单生产面积70万亩。实现肉类总产41万吨,蛋类总产11万吨,水产品产量23万吨,蔬菜总产270万吨。实现农业总产值380亿元,农产品加工业产值达850亿元以上;新培育农民专业合作社500家,家庭农场1000家,培育新型农民3000人,新增“三品一标”认定30件以上,农机总动力增加20万千瓦,主要农作物机械化率达到75.8%。农药使用量和农作物化肥用量增幅控制在0.8%以下。全市农民人均可支配收入力争超过1.1万元,增幅10左右%。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2017年主要工作任务,编制2017年部门预算的指导思想和原则是:牢固树立“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。严格编制部门预算,强化部门预算管理职能。规范编制全口径预算,扩大部门预算的完整性。细化编制透明预算,提高预算信息公开质量。

 

 

四、部门机构设置和人员情况

六安市农业委员会由委本级和12个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人   

单位名称

单位

性质

编制数

2017年人员实有数

2016年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

206

302

147

8

147

309

153

9

147

-7

-6

-1

0

六安市农业委员会本级

行政

单位

31

61

27

1

33

54

24

1

29

7

3

0

4

六安市农村经济合作经营管理站

参公

单位

0

0

0

0

0

1

0

0

1

-1

0

0

-1

六安市农业广播电视分校

全额拨款事业

0

0

0

0

0

1

0

0

1

-1

0

0

-1

六安市农技推广中心

全额拨款事业

0

0

0

0

0

7

4

0

3

-7

-4

0

-3

六安市农业委员会水产局

行政

单位

5

12

5

2

5

12

5

2

5

0

0

0

0

六安市农村能源办公室

行政

单位

3

8

3

1

4

9

3

1

5

-1

0

0

-1

六安市土壤肥料站

全额拨款事业

8

17

7

0

10

17

7

0

10

0

0

0

0

六安市植物检疫植物保护站

全额拨款事业

13

15

10

0

5

15

10

0

5

0

0

0

0

六安市种子管理站

全额拨款事业

9

17

8

1

8

17

8

1

8

0

0

0

0

六安市动物疫病预防与控制中心(六安市畜牧兽医推广站)

全额拨款事业

14

25

12

0

13

25

13

0

12

0

-1

0

1

六安市农业机械管理局

参公

单位

10

13

5

1

7

13

6

1

6

0

-1

0

1

六安市农机安全监理所

全额拨款事业

8

10

7

0

3

10

7

0

3

0

0

0

0

六安市水产技术推广中心站

全额拨款事业

7

7

3

0

4

7

3

0

4

0

0

0

0

六安市农业科学研究院

差额拨款事业

83

104

47

2

55

108

51

3

54

-4

-4

-1

1

六安市畜牧兽医局

行政

单位

7

7

7

0

0

6

6

0

0

1

1

0

0

六安市畜禽屠宰管理工作办公室

自收自支事业

8

6

6

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

六安市农科教办公室

行政

单位

0

0

0

0

0

1

0

0

1

-1

0

0

-1

 

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策(详见《2017年六安市市级部门预算编制手册》),六安市农业委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年    

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市农业委员会本级

全额拨款

行政三档

8000

六安市农业委员会水产局

全额拨款

行政三档

8000

六安市农村能源办公室

全额拨款

行政三档

8000

六安市土壤肥料站

全额拨款

事业二挡

6000

六安市植物检疫植物保护站

全额拨款

事业二挡

6000

六安市种子管理站

全额拨款

事业二挡

6000

六安市动物疫病预防与控制中心(六安市畜牧兽医推广站)

全额拨款

事业二挡

6000

六安市农业机械管理局

全额拨款

事业一档

7000

六安市农机安全监理所

全额拨款

事业二挡

6000

六安市水产技术推广中心站

全额拨款

事业二挡

6000

六安市农业科学研究院

差额拨款

事业二挡

6000

六安市畜牧兽医局

全额拨款

行政三档

8000

六安市畜禽屠宰管理工作办公室

自收自支

事业二挡

6000

 

2017年部门预算安排情况

 

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市农业委员会2017年收支总预算9488.12万元,较上年增加2057.19万元,增长27.83%,主要原因是新增国企改制成本支出。收入来源:财政拨款收入、纳入特设户管理的非税收入、转移性收入、上年结余结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入159.42万元,部门可支配收入9448.12万元,具体情况如下表:

 

 

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2017年预期数

2016年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

159.42

103.15

56.27

54.55%

主要是新增农科院房租

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

0

16

-16

-100%

取消行政事业性收费收入

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

61.70

13.75

47.95

348.73%

新增农科院房租

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

80.11

53.15

26.96

50.72

 行政事业性收费划入

政府性基金收入

0

0

0

0

 2016、2017年度无政府基金收入

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

 

组织收入项目说明如下:

(1)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:六安市农业委员会本级其他非经营性国有资产收入14.1万元,六安市农业科学研究院事业单位国有资产出租、出借收入47.6万元。

(2)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:六安市农机安全监理所其他收入17.72万元,六安市畜禽屠宰管理办公室其他收入80万元。

 

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位:万元 

部门可支配收入项目名称

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

9448.12

7390.93

2057.19

27.83

主要是新增国企改制成本支出

财政预算内拨款收入

6905.82

3724.7

3181.12

85.41

新增国企改制成本支出

财政预算内拨补办案补助收入

 

 

 

 

 

纳入预算内管理的非税收入

989.7

1029.75

-40.05

-3.89

部分资金直接转移到区

非税收入专户核拨收入

 

 

 

 

 

纳入特设户管理的其他非税收入

80.11

53.15

26.96

50.72

行政事业性收费收入划入

政府性基金收入

 

 

 

 

 2016、2017年度无政府性基金收入

转移性收入

1258.7

2359.4

-1100.7

-46.65

部分资金直接转移到区

上年结转结余

213.79

233.93

-20.14

-8.61

单位结转结余减少

 

 

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额9488.12万元,同上年相比增加2097.19万元。其中:财政拨款(补助)安排9154.22万元,同上年相比增加2054.12万元。具体情况如下表:

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

9448.12

9154.22

8164.52

 

989.7

 

80.11

253.79

人员支出

2373.86

2139.45

2139.45

 

 

 

 

 

 工资福利支出

1468.59

1251.25

1251.25

 

 

 

63.76

153.58

 对个人和家庭的补助

905.27

888.2

888.2

 

 

 

5.81

11.26

定额公用支出

306.56

199.47

199.47

 

47.6

 

10.54

48.95

其中:综合定额

134.4

79.8

79.8

 

47.6

 

4.8

2.2

项目支出

6807.7

6767.7

5825.6

 

942.1

 

 

40

 

2、2017年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2017年财政拨款(补助)安排

2016年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

9154.22

8164.52

 

989.7

7113.85

6084.1

 

1029.75

2040.37

28.68

人员支出

2139.45

2139.45

 

 

2194.04

2193.04

 

1

-54.59

-2.49

 工资福利支出

1251.25

1251.25

 

 

1241.75

1241.75

 

 

9.5

0.77

 对个人和家庭的补助

888.2

888.2

 

 

952.29

951.29

 

1

-64.09

-6.73

定额公用支出

199.47

199.47

 

47.6

180.41

180.41

 

 

19.06

10.56

 其中:综合定额

79.8

79.8

 

47.6

81.6

81.6

 

 

-1.8

-2.21

项目支出

6767.7

5825.6

 

942.1

4739.4

3710.65

 

1028.75

2828.3

42.8

 

 

3、各项支出增减原因分析:

2017年财政预算内拨款安排共增加2054.12万元,其中:

(1)人员支出减少54.59万元,原因是:公积金缴存比例减少。

(2)定额公用支出增加63.27万元,原因是:财政核定基准提高。

(3)项目支出增加2828.3万元,原因是:新增国企改制成本支出、农业发展专项资金增加等。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元     

功能科目

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

合计

9488.12

9154.22

333.9

7390.93

7113.85

277.08

2097.19

28.38

科学技术支出

731.67

554.23

177.44

882.5

658.57

223.93

-150.83

-17.09

社会保障和就业支出

224.66

185.67

38.99

 

 

 

 

 

节能环保支出

10

10

0

 

 

 

 

 

农林水支出

8403.89

8303.12

100.77

6508.43

6455.28

53.15

1855.46

28.51

住房保障支出

117.9

101.2

16.7

 

 

 

 

 

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出23项,资金总额6807.7万元,其中:财政预算内拨款安排4566.9万元,纳入预算内管理的非税收入安排942.1万元,转移性收入安排1258.7万元,上年结余结转安排40万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市农业委员会本级2017年项目支出安排情况说明

1、土地确权登记颁证补助资金650万元,其中:财政预算内拨款安排650万元。

项目立项依据:根据《省农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作通知》(确权〔2015〕1号);《市财政局关于土地确权登记颁证工作请示》(财农〔2015〕271号)。

项目内容:共650万元,分别补助霍邱县600万元、叶集区转移支付50万元。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他资本性支出600万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、国企改制成本支出2900万元,其中:财政预算内拨款安排2900万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:共2900万元,主要用于支付职工经济补偿金、“44、45”人员生活费、独生子女补助费、改制工作经费等,其中市种子公司900万元,市农机公司2000万元。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他资本性支出2900万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、土地流转大户奖补资金500万元,其中:财政预算内拨款安排500万元。

项目立项依据:根据《市政府关于农村土地承包经营权流转的补充意见》(六政〔2013〕52号)。

项目内容:共500万元,主要用于流转大户奖补,测算依据:奖补面积50万元亩×10元/亩=500万元,其中转移支付金安区、裕安区、叶集区240万元;补助霍邱县、舒城县、霍山县、金寨县合计260万元。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他资本性支出260万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、新型农业经营主体建设85万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排85万元。

项目立项依据:根据《六安市委 六安市人民政府关于2016年全市农业农村工作的意见》(六发〔2016〕4号);《市政府关于进一步促进农民专业合作社持续健康发展的实施意见》(六政〔2013〕53号);《市政府关于培育发展家庭农场的实施意见》(六政办〔2014〕35号)。

项目内容:共150万元,主要用于新型农业经营主体建设,其中评选市级农民示范合作20个奖励100万元,评选市级示范家庭农场10个奖励50万元。其中转移支付金安区、裕安区、叶集区45万元;补助霍邱县、舒城县、霍山县、金寨县合计85万元。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出85万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、农业工作专项经费190万元,其中:财政预算内拨款安排175.9万元,纳入预算内管理的非税收入安排14.1万元。

(1)农业服务体系建设专项经费26万元 。

项目立项依据:根据《六安市委 六安市人民政府关于2016年全市农业农村工作的意见》(六发〔2016〕4号);《关于切实做好农民负担监管工作的通知》(皖农经〔2015〕115号);《关于开展农民建身活动比赛的通知》(皖农科〔2016〕112号)。

项目内容:农村三资管理、农民负担、农村三品一标、新型农业经营主体培训、农民体育健身活动比赛等。

(2)农产品质量安全工作经费9万元。

项目立项依据:根据《农产品质量安全法》。

项目内容:农产品质量安全工作经费9万元

(3)推进农业规模经营建设专项经费43万元。

项目立项依据:根据《关于农村土地承包经营权流转的补充意见》(六政〔2013〕52号); 《关于培育发展家庭农场的实施意见》(六政办〔2014〕35号); 《关于开展五大示范行动扎实推进现代生态农业产业化的实施方案》(皖农综(2015)138号)。

项目内容:土地流转、菜篮子工程、土地确权、“三变”改革试点、茶产业发展和管理

(4)农业产业化会展专项经费80万元。

项目立项依据:根据《六安市委 六安市人民政府关于2016年全市农业农村工作的意见》(六发〔2016〕4号)。

项目内容:合肥农展51万元、上海农展21万元、武汉农博4万元、中国国际农交会4万元。

(5)评审、验收专项经费23.6万元。

项目立项依据:根据《六安市委 六安市人民政府关于2016年全市农业农村工作的意见》(六发〔2016〕4号)。

项目内容:评审、验收专项经费23.6万元。

(6)纪检派出人员工作经费3.4万元,人民调解工作经费5万元。

项目立项依据:根据《六安市委 六安市人民政府关于2016年全市农业农村工作的意见》(六发〔2016〕4号)。

项目内容:纪检派出人员工作经费3.4万元,人民调解工作经费5万元。

项目起止时间:2017年到2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2万元、印刷费5.5万元、邮电费9万元、差旅费10万元、维修费8万元、租赁费16万元、会议费9万元、公务接待费2万元、劳务费8万元、委托业务费72万元、公务用车维护运行费2万元、办公设备购置44万元、其他商品和服务支出2.5万元。

项目政府采购预算金额:90万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、农业发展专项资金1800万元,其中:财政预算内拨   款安排950万元,纳入预算管理的非税收入安排850万元。

(1)城郊蔬菜基地奖补资金300万元。

项目立项依据:根据《六安市委 六安市人民政府关于2016年全市农业农村工作的意见》(六发〔2016〕4号)。

项目内容:奖补新建蔬菜基地150万元;奖补2个国家级标准园40万元;奖补4个市级标准园60万元;奖补3-6个质量体系建设40万元;奖补蔬菜绿色认证10万元。其中市农委本级10万元,金安区、裕安区转移支付共290万元。

(2)皖西白鹅产业发展扶持资金300万元。

项目立项依据:根据《安徽省第“十三五”规划畜牧业发展规划》(皖农牧〔2016〕58号);《安徽省人民政府办公厅关于加强畜禽遗传资源保护利用促进畜禽种业发展的意见》(皖政办秘〔2015〕231号)。其中

项目内容:补贴相关种鹅养殖企业150万;补贴相关标准化、规模化养殖企业及白鹅产品深加工企业150万元。其中,金安区、裕安区、叶集区转移支付135万元,市畜牧局、霍邱县、舒城县、金寨县、霍山县共计165万元。

(3)粮食生产发展资金200万元。

项目立项依据:根据《关于大力开展粮食绿色增产模式攻关示范行动实施方案的通知》(六政办秘〔2015〕144号)。

项目内容:补助发展专用品牌粮食60万元;补助优质粮食生产核心区70万元;补助实用农业技术推广应用40万元;补助全程社会化服务30万元。其中,金安区、裕安区、叶集区转移支付84万元,市农委本级、霍邱县、舒城县、金寨县、霍山县共计116万元。

(4)茶产业发展专项资金1000万元。

项目立项依据:根据《六安市茶产业振兴计划(2015-2019)》(六政〔2014〕52号);《六安市委 市政府关于全面推进六安茶谷和淠河生态经济带建设实施意见》(六发〔2016〕14号)文件精神。

项目内容:用于在六安茶谷,发展绿色经济、低碳经济,建设产业谷、生态谷、旅游谷、养生谷、富民谷,实施品牌营销推广计划、生态休闲茶旅游计划、龙头企业培育计划、夏秋茶综合利用和新产品开发计划、茶叶电子商务推进计划、茶叶质量提升计划。其中,金安区、裕安区转移支付300万元,市农委本级、霍邱县、舒城县、金寨县、霍山县共计700万元。

项目起止时间:2017年到2019年。

    项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他资本性支出991万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、提前下达农业专项转移支付资金782.2万元,其中:转移性收入安排782.2万元。

(1)现代农作物种子发展专项资金82.2万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达省财政2017年农业专项转移支付资金的通知》(财农〔2016〕1890号)。

项目内容:现代农作物种子发展专项资金82.2万元。其中,金安区转移支付10万元,市种子管理站、舒城县共计72.2万元。

(2)畜禽、畜牧业专项资金230万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达省财政2017年农业专项转移支付资金的通知》(财农〔2016〕1890号)。

项目内容:畜禽、畜牧业专项资金230万元。其中,叶集区转移支付6万元,市畜牧兽医局、霍邱县224万元。

(3)水产产业发展专项资金40万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达省财政2017年农业专项转移支付资金的通知》(财农〔2016〕1890号)。

项目内容:水产产业发展专项资金40万元。其中,金安区、裕安区、叶集区转移支付24万元,市水产局16万元。

(4)特色产业发展专项资金315万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达省财政2017年农业专项转移支付资金的通知》(财农〔2016〕1890号)。

项目内容:特色产业发展专项资金315万元。其中,金安区、裕安区、叶集区转移支付115万元,市农委本级、舒城县、金寨县、霍山县共计200万元。

(5)省级菜篮子工程建设专项资金50万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达省财政2017年农业专项转移支付资金的通知》(财农〔2016〕1890号)。

项目内容:省级菜篮子工程建设专项资金50万元。其中,金安区、裕安区转移支付20万元,霍邱县、舒城县、霍山县共计30万元。

(6)农业物联网建设专项资金59万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达省财政2017年农业专项转移支付资金的通知》(财农〔2016〕1890号)。

项目内容:农业物联网建设专项资金59万元。

(7)测土配方施肥和土壤墒情检测专项资金6万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达省财政2017年农业专项转移支付资金的通知》(财农〔2016〕1890号)。

项目内容:测土配方施肥和土壤墒情检测专项资金6万元。

(8)畜禽遗传保护与理由专项资金70万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达省财政2017年农业专项转移支付资金的通知》(财农〔2016〕1890号)。

项目内容:畜禽遗传保护与理由专项资金70万元。其中,金安区、裕安区转移支付35万元,舒城县、霍山县共计35万元。

(9)农机化产业发展专项资金230万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达省财政2017年农业专项转移支付资金的通知》(财农〔2016〕1890号)。

项目内容:农机化产业发展专项资金230万元。其中,金安区、裕安区、叶集区转移支付90万元,市农机局、霍邱县、舒城县、金寨县、霍山县共计140万元。

项目起止时间:2017年到2019年。

项目级次:本项目属于专项转移支付。

项目经济科目(款级)细化编制为:不同级政府间转移性支出415万元、其他资本性支出367.2万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、提前下达品牌建设示范行动专项资金191万元,其中:转移性收入安排191万元。

(1)农业品牌追溯体系建设扶持项目专项资金20万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达省财政2017年农业专项转移支付资金的通知》(财农〔2016〕1890号)。

项目内容:农业品牌追溯体系建设扶持项目专项资金20万元。

(2)农产品质量安全监管专项资金121万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达省财政2017年农业专项转移支付资金的通知》(财农〔2016〕1890号)。

项目内容:农产品质量安全监管专项资金121万元。其中,金安区、裕安区、叶集区转移支付25万元,市农委本级、霍邱县、舒城县、金寨县、霍山县共计96万元。

(3)“三品一标”产业发展专项资金50万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达省财政2017年农业专项转移支付资金的通知》(财农〔2016〕1890号)。

项目内容:“三品一标”产业发展专项资金50万元。其中,金安区、裕安区、叶集区转移支付18万元,市农委本级、霍邱县、舒城县、霍山县共计32万元。

项目起止时间:2017年到2019年。

项目级次:本项目属于专项转移支付。

项目经济科目(款级)细化编制为:不同级政府间转移性支出83万元、其他资本性支出65万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、主体培育示范行动专项资金,其中:转移性收入安排573万元。

(1)农业产业化龙头企业贷款贴息专项资金351万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达省财政2017年农业专项转移支付资金的通知》(财农〔2016〕1890号)。

项目内容:农业产业化龙头企业贷款贴息专项资金351万元。其中,转移支付金安区、裕安区、叶集区、开发区转移支付152.5万元,补助霍邱县、舒城县、霍山县共计198.5万元。

(2)新型农业经营主体专项资金222万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达省财政2017年农业专项转移支付资金的通知》(财农〔2016〕1890号)。

项目内容:新型农业经营主体专项资金222万元。其中,金安区、裕安区、叶集区、转移支付92万元,霍邱县、舒城县、金寨县、霍山县共计130万元。

项目起止时间:2017年到2019年。

项目级次:本项目属于专项转移支付。

项目经济科目(款级)细化编制为:不同级政府间转移性支出328.5万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)六安市农业委员会二级单位2017年项目支出安排情况说明

1、农村沼气、秸秆综合利用项目专项10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据《安徽省发展改革委安徽省农委关于下达2016年规模化大中型沼气工程中央预算内投资计划的通知》(皖发改投资〔2016〕408号);《关于做好2016年全省农作物秸秆综合利用工作的通知》(皖农能〔2016〕70号)。

项目内容:共10万元,其中:①用于农村沼气、秸杆综合利用等项目工作经费8万元;②沼气“三个一”工程工作经费2万元。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元、邮电费1万元、差旅费2.5万元、维修费0.5万元、劳务费4万元、其他商品和服务支出1万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、耕地质量监测与保护项目专项经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据《农业部办公厅关于印发<补充耕地质量验收评定技术规范(试行)>的通知》(农办农〔2012〕35号)。

项目内容:共20万元,用于耕地质量监测与保护项目工作经费。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用2万元、办公费2.5万元、差旅费4.5万元、咨询费3万元、维修费1万元、委托业务费5万元、其他商品和服务支出2万元。

项目政府采购预算金额:2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、农作物重大病虫害检测及绿色防空专项经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据:根据《植物检疫条例》;《安徽省农业植物检疫管理办法》(安徽省人民政府令第84号);《安徽省农业委员会关于印发<2016年全省植物保护工作要点>的通知》(皖农植函〔2016〕195号)。

项目内容:共15万元,其中:①农作物重大病虫监测预警工作经费3万元;②农作物重大病虫检疫防控工作经费3万元;③农作物病虫害绿色防控技术示范推广工作经费4.8万元;④植保新技术、新农药试验示范及推广应用工作经费4.2万元。。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:会议费3万元、其他交通费用0.9万元、印刷费0.55万元、维修费0.2万元、劳务费6.6万元、其他商品和服务支出3.75万元。

项目政府采购预算金额:1.45万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、种子各类管理及质量监督专项经费25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元。

项目立项依据:根据《种子法》;《国务院办公厅关于推进种子管理体制改革加强市场监管的意见》(国办发〔2006〕40号);《2015年全省种子打假护权专项行动方案》(皖农种函〔2016〕227号);《种子市场监管方案和农作物市场专项检查工作的通知》(六农农〔2016〕3号)。

项目内容:共25万元,其中:①春、秋两季媒体宣传、材料印刷费5万元;②各县区市场督查、专项抽检费用5万元;③田间试验鉴定费5万元;④试验基地租地140亩需10万元。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1.68万元、印刷费2万元、邮电费2.5万元、差旅费7.82万元、维修费1万元、劳务费1.5万元、其他商品和服务支出6.5万元、专用材料费1万元、办公设备购置1万元。

项目政府采购预算金额:3万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、动物疫病防控专项经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据《动物防疫法》;《畜牧法》;《食品安全法》;《2015年全省动物疫病监测与流行病学调查计划的通知》(皖农牧〔2015〕65号)。

项目内容:共20万元,其中:①兽医实验室、动物疫病采样监测、流行病学调查经费10万元;②生猪保险、奶牛补贴工作经费5万元;③畜产品安全监管经费5万元。金额较2016年减少的主要原因是预算执行进度落后于序时进度。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费4万元、维修费7万元、劳务费1万元、专用材料费5万元、办公设备购置2.1万元、其他商品和服务支出0.7万元。

项目政府采购预算金额:7.1万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、农机化推进工程工作经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据:根据《农业部关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》(农机发〔2015〕1号);《安徽省农业机械化促进条例》;《安徽省2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见》;《安徽省农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》。

项目内容:共15万元,其中:①农机化新技术新机具推广工作经费5万元;②农机专业合作社发展工作经费5万元;③农机购置补贴工作经费5万元。金额较2016年减少的主要原因是预算执行进度落后于序时进度。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费2.1万元、邮电费5万元、差旅费4.5万元、租赁费1万元、会议费2万元、其他商品和服务支出0.4万元。

项目政府采购预算金额:2.1万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、平安农机创建及农机事故处理专项经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据:根据《农业机械事故处理办法》(中华人民共和国农业部令2011年第2号);《农业机械安全监督管理条例》(国务院令第563号);《省农业机械化促进条例》;《省农机局 省安监局关于开展“平安农机”示范县(市、区)检查考评工作的通知》(皖农机管〔2015〕137号)。

项目内容:共15万元,其中:①农机事故处理工作经费7万元;②平安农机建设工作经费8万元。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:会议费2万元、办公费2.5万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费6万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出0.5万元。

项目政府采购预算金额:2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、水产健康养殖新技术推广服务专项经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据《市政府加快现代渔业发展实施意见》(六政秘〔2014〕77号)、《中华人民共和国渔业法》。

项目内容:水产健康养殖新技术推广应用5万元,水产品质量安全监管2万元,水产养殖疫病预测预报及防治3万元。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:会议费1.5万元、物业管理费0.7万元、办公费1万元、邮电费1.4万元、差旅费1.2万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置1.2万元。

项目政府采购预算金额:1.9万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、农产品新品种选育示范推广专项经费30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据:根据《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》(中发〔2016〕1号)。

项目内容:共30万元,其中:①稻草全量还田下的小麦轻简高效栽培技术研究工作经费8万元;②高产优质多抗油菜新品种选育工作经费5万元;③弱筋小麦新品种选育、筛选及保优栽培技术示范工作经费5万元;④水稻机械直播配套栽培技术研究示范工作经费7万元;⑤油菜高产高效栽培技术示范推广工作经费5万元。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费14.1万元、专用材料费5万元、劳务费3.38万元、办公设备购置3万元、专用设备购置4.52万元。

项目政府采购预算金额:7.52万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、疫病防控及病死猪无害化处理专项经费68万元,其中:财政预算内拨款安排68万元。

项目立项依据:根据《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》(国办发〔2014〕47号);《安徽省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》(皖政办秘〔2015〕3号);《安徽省人民政府办公厅关于推进生猪生产稳定健康发展的意见》( 皖政办秘〔2014〕270号)。

项目内容:共68万元。其中:①重大动物疫病防控等工作经费25万元;②畜禽标准化养殖小区、能繁母猪和畜禽保险的核查、督查、示范场认证经费6万元;③畜禽粪污治理及禁养区划定实施经费6万元;④瘦肉精专项检查、检测经费12万元;⑤畜牧兽医行政许可执法及执法人员培训经费4万元;⑥畜禽无害化处理经费10万元;⑦检疫票证、动物防疫条件合格证等印刷经费5万元。金额较2016年减少的主要原因是预算执行进度落后于序时进度。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费4万元、印刷费2万元、邮电费3万元、差旅费15万元、租赁费7万元、会议费5万元、培训费4万元、专用材料费11万元、劳务费7万元、其他商品和服务支出10万元。

项目政府采购预算金额:13万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、重大动物疫病强制免疫疫苗市级配备资金150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元。

项目立项依据:根据《安徽省农业委员会 安徽省财政厅关于印发2016年中央财政强制免疫疫苗补助经费项目实施方案的通知》。

项目内容:共150万元,其中:①O型口蹄疫疫苗550万元毫升*0.5元/毫升*15%=41.25万元;②口蹄疫合成肽疫苗450万元毫升*0.9元/毫升*15%=60.75万元;③牛羊口蹄疫疫苗240万元毫升*0.5元/毫升*15%=18万元;④禽流感疫苗3200万元毫升*0.2元/毫升*5%=32万元。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出150万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

12、畜禽屠宰监管专项资金80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元。

项目立项依据:根据《省生猪屠宰管理办法》(省人民政府令第228号第五章第29条):县级以上地方人民政府主管部门应当加强生猪定点屠宰管理,明确相应的机构,落实生猪屠宰管理执法人员及所需经费,保障生猪屠宰管理和执法监督检查工作顺利进行。市政府2016年2月1日专题会议纪要:“畜禽屠宰监管所所需人员、工作经费纳入预算予以保障”、“市定点办人员和工作经费由市财政解决”。

项目内容:共80万元,其中:①工资及社保公积金60万元,包括人员工资、福利、五险一金;②商品和服务支出10万元;③政府性奖励10万元。金额较2016年增加的原因是为弥补自收自支单位资金缺口。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2万元、邮电费1万元、差旅费2.5万元、印刷费0.5万元、劳务费2万元、其他商品和服务支出72万元。

项目政府采购预算金额:0.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13、现代渔业发展专项资金25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元。

(1)用于渔业资源增殖放流和水生动物资源养护管理15万元。

项目立项依据:根据《市政府加快现代渔业发展实施意见》(六政秘〔2014〕77号)、《中华人民共和国渔业法》。

项目内容:用于渔业资源增殖放流和水生动物资源养护管理15万元。

(2)水产品质量监管10万元。

项目立项依据:根据《农产品质量安全法》;《关于进一步规范水产品质量安全监督抽查工作的通知》(皖渔政〔2012〕12号)。

项目内容:水产品质量监管10万元。

项目起止时间:2017年到2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费、印刷费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

项目政府采购预算金额:3万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14、农业科技研究经费40万元,其中:上年结余结转安排40万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:共40万元,主要用于农业科技研究。

项目起止时间:2017年至2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费40万元。

 

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市农业委员会2017年编制预算绩效目标的项目共12个,资金总额6582.7万元,其中:财政预算内拨款安排4381.9万元,纳入预算内管理的非税收入安排942.1万元,转移性收入安排1258.7万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

6582.7

6582.7

5640.6

 

942.1

 

 

 

六安市农业委员会

6582.7

6582.7

5640.6

 

942.1

 

 

 

农业工作专项经费

190

175.9

175.9

 

14.1

 

 

 

土地确权登记颁证补助资金

600

600

600

 

 

 

 

 

国企改制成本支出

2900

2900

2900

 

 

 

 

 

农业发展专项资金

991

991

148

 

843

 

 

 

土地流转大户奖补资金

260

260

260

 

 

 

 

 

新型农业经营主体建设

85

85

 

 

85

 

 

 

疫病防控及病死猪无害化处理专项资金

68

68

68

 

 

 

 

 

重大动物疫病强制免疫疫苗市级配套资金

150

150

150

 

 

 

 

 

畜禽屠宰监管专项资金

80

80

80

 

 

 

 

 

提前下达农业专项转移支付资金

782.2

782.2

782.2

 

 

 

 

 

提前下达品牌建设示范行动专项资金

148

148

148

 

 

 

 

 

提前下达主体培育示范行动专项资金

328.5

328.5

328.5

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市农业委员会2017年财政拨款收支预算9154.22万元,较上年增长2054.12万元,主要原因是新增国企改制成本支出,人员经费增长。收入来源包括:一般公共预算拨款9154.22万元,占100%。支出包括:科学技术支出554.23万元,占6.05 %;社会保障和就业支出185.67万元,占2.03 %;节能环保支出10万元,占0.11 %;农林水支出8303.12万元,占90.7%;住房保障支出101.2万元,占1.11%。

 

2017年部门一般公共预算安排情况

 

六安市农业委员会2017年一般公共预算财政拨款9154.22万元,较上年增加2054.12万元,主要原因是新增国企改制成本支出。其中:科学技术支出554.23万元,占6.05 %;社会保障和就业支出185.67万元,占2.03 %;节能环保支出10万元,占0.11 %;农林水支出8303.12万元,占90.7%;住房保障支出101.2万元,占1.11%。具体情况如下:

(一)“科学技术支出” 2017年预算554.23万元,比2016年预算减少104.34万元,下降15.84%,减少的原因主要是中央和省提前下达的转移支付资金减少。其中,“社会公益研究”预算554.23万元,主要用于保障六安市农业科学研究院技术事项的基本支出。

(二)“住房保障支出”2017年度预算101.2万元,比2016年预算增加101.2万元,增加的原因主要是住房公积金功能科目调整。其中:“住房公积金”预算101.2万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(三)社会保障和就业支出185.67万元,比2016年预算增加185.67万元,增加的原因主要是机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金功能科目调整。其中:“机关事业单位基本养老保险”预算168.7万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金”预算16.97万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的机关事业单位职业年金方面的支出。

(四)节能环保支出10万元,比2016年预算增加10万元,增加的原因主要是农村沼气、秸秆综合利用项目专项经费功能科目调整。中:“农村环境保护”预算10万元,主要用于农村沼气、秸秆综合利用项目专项经费。

(五)农林水支出8303.12万元,比2016年预算增加1847.84万元,增长28.63%,增加的原因主要是新增国企改制成本支出。其中:“行政运行(农业)”预算825.91万元,主要用于保障委机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算190万元,主要用于农业工作专项经费;“事业运行(农业)”预算709.51万元,主要用于委所属预算单位正常运转的基本支出;“科技转化与推广服务”预算1828.2万元,主要用于水产健康养殖新技术推广服务专项经费、农机化推进工程工作经费、农产品新品种选育示范推广专项经费、农业发展专项资金、提前下达农业专项转移支付资金;“病虫害控制”预算253万元,主要用于疫病防控及病死猪无害化处理专项经费、农作物重大病虫害检测及绿色防控专项经费、动物疫病防控专项经费、重大动物疫病强制免疫疫苗市级配套经费;“农产品质量安全”预算238万元,主要用于畜禽屠宰监管专项经费、提前下达品牌建设示范行动专项资金;“执法监管”预算65万元,主要用于现代渔业发展专项经费、种子各类管理及质量监督专项经费、平安农机创建及农机事故处理管理专项经费;“农业结构调整补贴”预算260万元,主要用于土地流转大户奖补资金;“农业组织化与产业化经营”413.5万元,主要用于新型农业经营主体建设、提前下达主体培育示范行动专项资金;“农业资源保护修复与利用”预算20万元,主要用于耕地质量监测与保护项目专项经费;“其他农业支出”预算3500万元,主要用于土地确权登记颁证补助资金、国企改制成本支出。

 

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市农业委员会2017年一般公共预算基本支出2386.52万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出1251.25万元,包括:基本工资433.15万元、绩效工资277.89万元、机关事业单位基本养老保险168.7万元、机关事业单位职业年金16.97万元、奖金10.69万元、津贴补贴126.43万元、其他工资福利148.18万元、其他社会保障69.24万元。

(二)商品和服务支出246.27万元,包括:办公费16.5万元、印刷费2.4万元、水费2.04万元、电费8.04万元、咨询费0.2万元、手续费0.4万元、邮电费25.4万元、物业管理费8.4万元、差旅费24万元、维修(护)费2.8万元、租赁费2.7万元、会议费28.5万元、培训费4.7万元、公务接待费26.7万元、劳务费15.3万元、工会经费7.73万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用33.49万元、专用材料费5.5万元、网络运行维护费6万元。

(三)对个人和家庭的补助888.2万元,包括:离休费69.79万元、退休费684.86万元、其他对个人和家庭补助支出0.38万元、生活补助6.59万元、医疗费25.38万元、住房公积金101.2万元。

(四)其他资本性支出0.8万元,包括:其他资本性支出0.8万元。

 

 

2017年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市农业委员会无政府性基金预算。

 

2017年部门社会保险基金预算安排情况

   

六安市农业委员会无社会保险基金预算。

 

2017年部门国有资本经营预算安排情况

 

 六安市农业委员会无国有资本预算。

 

2017年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市农业委员会2017年共安排政府采购支出37项,资金总额207.27万元,其中:财政预算内拨款安排169.17万元,纳入预算内管理的非税收入安排0.2万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排3.8万元,上年结转结余安排34.1万元。具体项目情况说明如下:

1、六安市农业委员会本级公务用车补贴及运行费6万元,其中:财政预算内拨款安排6万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆大修2次。

采购计划实施时间:2017年。

2、六安市农业委员会本级农业工作专项经费90万元,其中:财政预算内拨款安排90万元。

采购目录及数量(类、品、目):体育设备5件、被服装具50套、运行维护服务1次、车辆加油服务10次、审计服务1次、印刷服务1批、规划服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

3、六安市农业委员会水产局物业管理费支出0.5万元,其中:财政预算内拨款安排0.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

4、六安市农业委员会水产局现代渔业发展专项经费3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量(类、品、目):便携式计算机1台、激光打印机(黑白)1台、办公家具4件、印刷服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

5、六安市农村农院办公室物业管理费用支出0.3万元,其中:财政预算内拨款安排0.3万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理费用服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

6、六安市土壤肥料站公务用车补贴及运行费3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

7、六安市土壤肥料站物业管理费支出0.8万元,其中:财政预算内拨款安排0.8万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

8、六安市土壤肥料站耕地质量监测与保护项目专项经费2万元,其中:财政预算内拨款安排2万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

9、六安市植物检疫植物保护站公务用车补贴及运行费3.5万元,其中:财政预算内拨款安排3.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

10、六安市植物检疫植物保护站物业管理费支出1.3万元,其中:财政预算内拨款安排1.3万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

11、六安市植物检疫植物保护站农作物重大病虫害检测及绿色防控专项经费1.45万元,其中:财政预算内拨款安排1.45万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务1批、印刷服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

12、六安市种子管理站公务用车补贴及运行费3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

13、六安市种子管理站物业管理费支出0.9万元,其中:财政预算内拨款安排0.9万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

14、六安市种子管理站种子各类管理及质量检测专项经费3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量(类、品、目):投影仪1台、印刷服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

15、六安市动物疫病预防与控制中心公务用车补贴及运行费3.5万元,其中:财政预算内拨款安排3.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆大修1批。

采购计划实施时间:2017年。

16、六安市动物疫病预防与控制中心物业管理费用支出1.4万元,其中:财政预算内拨款安排1.4万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

17、六安市动物疫病预防与控制中心综合定额费用1万元,其中:财政预算内拨款安排1万元。

采购目录及数量(类、品、目):印刷服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

18、六安市动物疫病预防与控制中心动物疫病防控专项经费7.1万元,其中:财政预算内拨款安排7.1万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机3台、医药品1批。

采购计划实施时间:2017年。

19、六安市农业机械管理局物业管理费用支出1万元,其中:财政预算内拨款安排1万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

20、六安市农业机械管理局综合定额费用0.2万元,其中:财政预算内拨款安排0.2万元。

采购目录及数量(类、品、目):印刷服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

21、六安市农业机械管理局农机化推进工程工作经费2.1万元,其中:财政预算内拨款安排2.1万元。

采购目录及数量(类、品、目):印刷服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

22、六安市农机安全监理所公务用车补贴及运行费3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

23、六安市农机安全监理所物业管理费用支出0.8万元,其中:财政预算内拨款安排0.8万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

24、六安市农机安全监理所综合定额费用1万元,其中:财政预算内拨款安排1万元。

采购目录及数量(类、品、目):印刷服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

25、六安市农机安全监理所平安农机创建及农机事故处理管理专项经费2万元,其中:财政预算内拨款安排2万元。

采购目录及数量(类、品、目):印刷服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

26、六安市水产技术推广中心公务用车补贴及运行费3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

27、六安市水产技术推广中心物业管理费用支出0.7万元,其中:财政预算内拨款安排0.7万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

28、六安市水产技术推广中心水产健康养殖新技术推广服务专项资金1.9万元,其中:财政预算内拨款安排1.9万元。

采购目录及数量(类、品、目):多功能一体机1台、摄像机1台、照相机及器材1套,其他办公消耗品、材料1批,物业管理服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

29、六安市农业科学研究院公务用车补贴及运行费8万元,其中:上年结转结余安排8万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

30、六安市农业科学研究院物业管理费用支出24万元,其中:上年结转结余安排24万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

31、六安市农业科学研究院综合定额费用2万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排0.2万元,上年结转结余安排1.8万元。

采购目录及数量(类、品、目):印刷服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

32、六安市农业科学研究院农产品新品种选育示范推广专项经费7.52万元,其中:财政预算内拨款安排7.52万元。

采购目录及数量(类、品、目):图书档案设备1套、农业和林业机械8件。

采购计划实施时间:2017年。

33、六安市畜牧兽医局物业管理费用支出0.7万元,其中:财政预算内拨款安排0.7万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

34、六安市畜牧兽医局疫病防控及病死猪无害化处理专项经费13万元,其中:财政预算内拨款安排13万元。

采购目录及数量(类、品、目):农林牧渔业产品1批、印刷服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

35、六安市畜禽屠宰管理工作办公室公务用车补贴及运行费3万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排(其他收入安排)3万元。

采购目录及数量(类、品、目):运行维护服务1批、车辆大修1批、车辆加油服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

36、六安市畜禽屠宰管理工作办公室物业管理费支出0.8万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排(其他收入安排)0.8万元。

采购目录及数量(类、品、目):运行维护服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

37、六安市畜禽屠宰管理工作办公室畜禽屠宰监管专项经费0.5万元,其中:财政预算内拨款安排0.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):印刷服务1批。

采购计划实施时间:2017年。

 

2017年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2017年共安排政府购买服务支出15项,资金总额186.95万元,其中:财政预算内拨款安排148.58万元,纳入预算内管理的非税收入安排0.2万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排3.8万元,上年结转结余安排34.1万元。具体项目情况说明如下:

1、公车补贴及运行费3万元,其中:纳入特设户管理的其他非税收入安排3万元。

项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务。

项目内容:车辆加油维修保险费。

购买服务起止时间:2017年。

2、公车补贴及运行费33万元,其中:财政预算内拨款安排25万元,上年结转结余安排8万元。

项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务;强制产品检验、卫生检疫、动植物检疫等辅助性工作。

项目内容:车辆加油维修;小汽车运行加油费。

购买服务起止时间:2017年。

3、物业管理费支出33.5万元,其中:财政预算内拨款安排8.1万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0.8万元,上年结转结余安排24.3万元。

项目性质(目录):物业服务;强制产品检验、卫生检疫、动植物检疫等辅助性工作。

项目内容:办公用房物业管理费、办公室外卫生保洁等;物业管理人员工资。

购买服务起止时间:2017年。

4、综合定额费用(行政)0.2万元,其中:财政预算内拨款安排0.2万元。

项目性质(目录):印刷和出版服务。

项目内容:印刷费。

购买服务起止时间:2017年。

5、综合定额费用(事业)4万元,其中:财政预算内拨款安排2万元,纳入预算内管理的非税收入安排0.2万元,上年结转结余安排1.8万元。

项目性质(目录):印刷和出版服务;强制产品检验、卫生检疫、动植物检疫等辅助性工作。

项目内容:纸张印刷;技术资料打字复印费等。

购买服务起止时间:2017年。

6、畜禽屠宰监管专项经费0.5万元,其中:财政预算内拨款安排0.5万元。

项目性质(目录):印刷和出版服务。

项目内容:印刷。

购买服务起止时间:2017年。

7、耕地质量监测与保护项目专项经费2万元,其中:财政预算内拨款安排2万元。

项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务。

项目内容:公务用车运行维护费。

购买服务起止时间:2017年。

8、农机化推进工程工作经费2.1万元,其中:财政预算内拨款安排2.1万元。

项目性质(目录):印刷和出版服务。

项目内容:印刷费。

购买服务起止时间:2017年。

9、农业工作专项经费87.5万元,其中:财政预算内拨款安排87.5万元。

项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务,信息技术服务,印刷和出版服务;经贸展览活动设计与组织实施,展会规划;公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务,专家评审。

项目内容:车辆加油服务、软件运行维护、印刷材料,展会规划,专家评审。

购买服务起止时间:2017年。

10、农作物重大病虫害检测及绿色防控专项经费1.45万元,其中:财政预算内拨款安排1.45万元。

项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务;印刷和出版服务。

项目内容:车辆加油,印刷资料1.1万份。

购买服务起止时间:2017年。

11、平安农机创建及农机事故处理管理专项经费2万元,其中:财政预算内拨款安排2万元。

项目性质(目录):印刷和出版服务。

项目内容:宣传材料。

购买服务起止时间:2017年。

12、水产健康养殖新技术推广服务专项经费0.7万元,其中:财政预算内拨款安排0.7万元。

项目性质(目录):物业服务。

项目内容:物业管理费。

购买服务起止时间:2017年。

13、现代渔业发展专项经费2万元,其中:财政预算内拨款安排2万元。

项目性质(目录):印刷和出版服务。

项目内容:印刷费。

购买服务起止时间:2017年。

14、疫病防控及病死猪无害化处理专项经费13万元,其中:财政预算内拨款安排13万元。

项目性质(目录):其他政府向社会购买公共服务事项。

项目内容:材料印刷,检测试剂。

购买服务起止时间:2017年。

15、种子各类管理及质量监督专项经费2万元,其中:财政预算内拨款安排2万元。

项目性质(目录):印刷和出版服务。

项目内容:印刷费。

购买服务起止时间:2017年。

 

 

2017年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2017年共安排资产购置支出6项,资金总额15.32万元,其中:财政预算内拨款安排15.32万元。具体项目情况说明如下:

1、农业工作专项经费2.5万元,其中:财政预算内拨款安排2.5万元。

主要购置:径赛设备,5件;被服50件。

2、现代渔业发展专项经费1万元,其中:财政预算内拨款安排1万元。

主要购置:便携式计算机,1台;打印设备,1台;台、桌类,4个。

3、中资格类管理及质量监督专项经费1万元,其中:财政预算内拨款安排1万元。

主要购置:投影仪,1台。

4、动物疫病防控专项经费2.1万元,其中:财政预算内拨款安排2.1万元。

主要购置:台式机,3台。

5、水产健康养殖新技术推广服务专项经费1.2万元,其中:财政预算内拨款安排1.2万元。

主要购置:多功能一体机,1台;照相机及器材,1台;其他办公设备,3台。

6、农产品新品种选育示范推广专项经费7.52万元,其中:财政预算内拨款安排7.52万元。

主要购置:固定架、密集架,1台;显微镜,1台;播种机械1台;植保机械2台;谷物收获机,1台;籽粒作物收获机,1台;脱粒机,2台。

  

 

2017年部门机关运行经费安排情况

 

    2017年部门机关运行经费合计137.04万元,具体情况如下:

    办公费5.6万元、印刷费0.2万元、水费0.32万元、电费1.96万元、邮电费5.3万元、物业管理费1.9万元、差旅费5.7万元、租赁费1.2万元、会议费28.5万元、培训费1万元、公务接待费9.2万元、劳务费8.6万元、工会经费2.89万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用33.49万元、网络运行维护费6万元。

 

2017年部门国有资产占有使用情况

 

六安市农业委员会现有原值20万元以上的国有资产占有使用情况如下:元亨纪念馆原值(其他体育、娱乐用地)465957元;元亨纪念馆原值(图书档案用房)350000元;小型普客原值240000元;普通轿车212000元。

 

2017年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

 

附件:农委2017年预算公开.xlsx [62.5 KB]

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